Invoice
From
EKOPRIM, s.r.o.
Subject uniq ID: 31710115
Strojnícka 2084/17
Prešov
08006
Subject uniq ID: 31710115
Strojnícka 2084/17
Prešov
08006
To
Prešov
Mesto Prešov, ORA ODBOR ROZVOJOVÝCH AKTIVÍT
Mesto Prešov, ORA ODBOR ROZVOJOVÝCH AKTIVÍT
Invoice
November 10, 2023
#23109002
| Subject | Value |
|---|---|
|
-práce na stavbe: "Komunikácia ul. M. Murgaša" |
262 922,39 € |
Status
čiastočne
TOTAL 262 922,39 €
- Internal contract number:
- 202300359
Example invoice only. Not for tax purposes