Invoice
From
interNETmania SK s.r.o.
Subject uniq ID: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
Subject uniq ID: 50462164
Námestie osloboditeľov 65/6
Liptovský Mikuláš
03101
To
Poprad
Stredisko služieb škole
Stredisko služieb škole
Invoice
April 27, 2020
#
| Subject | Value |
|---|---|
|
toner TOREX |
107,07 € |
Status
TOTAL 107,07 €
- Internal invoice number:
- 202000054
- Acceptance date:
- April 27, 2020
Example invoice only. Not for tax purposes