Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | arrow_upward Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nákup materiálu jinde nezařazený | CANIS SAFETY a.s. | 2201FK00912 | 111/2022/8253 | 25909.73 | CZK | 22. Apríl 2022 | 22. Apríl 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | Prague City Tourism a.s. | 2201FK00126 | 225300021 | 181500.0 | CZK | 21. Január 2022 | 21. Január 2022 | ||
Služby školení a vzdělávání | Institut Bernarda Bolzana v.o.s. | 2201FK00961 | 221038 | 2300.0 | CZK | 28. Apríl 2022 | 28. Apríl 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | POHODA - společnost pro normální život lidí s postižením, z.ú. | 2201FK00982 | 22FV054 | 30250.0 | CZK | 03. Máj 2022 | 03. Máj 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | Institut pro veřejnou správu Praha | 2201FK01000 | 61463/2022 | 9490.0 | CZK | 02. Máj 2022 | 02. Máj 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | PKE ČR s.r.o. | 2201FK01006 | R1107987 | 34284.14 | CZK | 02. Máj 2022 | 02. Máj 2022 | ||
Pohoštění | Jiter s.r.o. | 2201FK01080 | 221050501 | 49246.2 | CZK | 05. Máj 2022 | 05. Máj 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | EVROFIN Int. spol. s r.o. | 2201FK00128 | FV12220500 | 3509.0 | CZK | 24. Január 2022 | 24. Január 2022 | ||
Služby elektronických komunikací | T-Mobile Czech Republic a.s. | 2201FK01090 | 3458099822 | 288827.0 | CZK | 06. Máj 2022 | 06. Máj 2022 | ||
Služby školení a vzdělávání | Institut pro veřejnou správu Praha | 2201FK00113 | 800128317 | 12000.0 | CZK | 22. December 2021 | 03. Január 2022 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV