Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | arrow_upward Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pohoštění | Jiter s.r.o. | 2201FK03378 | 221131201 | 16309.8 | CZK | 14. December 2022 | 14. December 2022 | ||
Pohoštění | Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Praha - Čakovice | 2201FK03385 | 554 | 24000.0 | CZK | 16. December 2022 | 16. December 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | ŠNAJDR stavby Mělník, s.r.o. | 2201FK03397 | 5222244 | 3080173.58 | CZK | 20. December 2022 | 20. December 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | C D V služby, s.r.o. | 2201FK03431 | FV 20222836 | 1567731.67 | CZK | 14. December 2022 | 14. December 2022 | ||
Pohoštění | Odborné učiliště Vyšehrad | 2201FK03437 | 145 | 6830.0 | CZK | 21. December 2022 | 21. December 2022 | ||
Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol | CZECH IT CLUSTER, družstvo | 220300020 | 22V21004 | 4031.72 | CZK | 08. Február 2022 | 08. Február 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | Pro-Ark, s.r.o. | 220300031 | 221100044 | 938734.94 | CZK | 28. Február 2022 | 28. Február 2022 | ||
Služby elektronických komunikací | O2 Czech Republic a.s. | 220300047 | 5174014227 | 1774.88 | CZK | 14. Marec 2022 | 14. Marec 2022 | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený | Papyrus Bohemia s.r.o. | 220300069 | 9030212197 | 3859.69 | CZK | 04. Apríl 2022 | 04. Apríl 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | MAFRA, a.s. | 148400036 | 116309 | 12245.0 | CZK | 29. Apríl 2014 | 29. Apríl 2014 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV