Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania arrow_downward Stav Zdrojové dáta
Bežný transfer pre: Súkromnú ZUŠ Vajnorská 19, BA záloha na december 2017 Zdena Némethyová - ZUŠ 74052973 4170005574 2745.0 EUR 07. December 2017
Bežný transfer pre: Súkromný ŠKD ako súčasť Súkromnej ZŠ Ružová dolina 29, BA (zriaďovateľ: PhDr. Veronika Bisaki) záloha na december 2017 Súkromná základná škola 74008510 4170005516 1663.0 EUR 07. December 2017
znalecký posudok č.79/2017 Ing. Jozef Fajnor 74076179 792017 130.0 EUR 07. December 2017
upratovacie práce vnútorných priestorov, Tománkova 7 Zuzana Petríková 53038634 32015 160.0 EUR 10. Február 2015
prevod - dotácia účtu SNM - REIS (OTZ) Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 53045452 4150000480 10000.0 EUR 11. Február 2015
prevod pokladničnej hotovosti DZN Blagoevova zo dňa 9.2.2015 Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 53046031 4150000481 4100.0 EUR 11. Február 2015
Dotácia na činnosť odd. správy komunikácií. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 53047980 4150000485 11000.0 EUR 11. Február 2015
prevod úhrady zo dňa 10.02.2015 - BESICO SK, s.r.o. - vecné bremeno uhradené na nesprávny účet - viď.príloha Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 53048023 4150000486 1100.0 EUR 11. Február 2015
prevod úhrady zo dňa 10.02.2015 - BPS PARK a.s. - vecné bremeno uhradené na nesprávny účet - viď.príloha Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 53048037 4150000487 10289.18 EUR 11. Február 2015
Bežný transfer pre: Súkromnú MŠ Christa Boteva s výchovným jazykom bulharským, Záporožská 8, BA záloha na december 2017 Občianske združenie priateľov Bulharskej školy Christa Boteva v Bratislave 74054370 4170005577 6505.0 EUR 07. December 2017
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Predrealizačná projektová dokumentácia - Optická pripojka ZOO RETAN, s.r.o. OSP2200954 795.96 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Diagnostika AED + reset do výrobných nastavení RETAN, s.r.o. OTS2205307 117.74 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Prenájom 15 ks obytných kontajnerov pre potreby Mestského karanténne zariadenia na Hradskej ulici v Bratislave. RETAN, s.r.o. OSP2200962 472.22 EUR 30. November 2022 30. November 2022
vypracovanie znaleckého posudku Veolia Energia Slovensko, a. s. OSP2200965 1368.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Objednávame v zmysle CP odstránenie havarijného stavu nedokurovania v byte 63 BD na ul. Tománkova 7, BA. PYROSERVIS a.s. OTS2205290 448.8 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu, nefunkčnej elektroinštalácie v byte 51 BD na ul. Kopčianska 88, BA. RETAN, s.r.o. OTS2205240 3452.32 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Zameranie bilboardu na pozemku C KN parc.č. 3686/1 k.ú. Vrakuňa. AUPARK a. s. OTS2205269 3300.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre projekt "Novostavba tréningovej športovej haly na Pionierskej ulici". RETAN, s.r.o. OTS2205305 667.93 EUR 30. November 2022 30. November 2022
školenie konanie o priestupkoch v praxi LIFTSTAV s.r.o. OSP2200960 1320.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022. UP Déjeuner, s.r.o. OTS2204826 2400.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Nákup archivačných skríň na mapy a plány ABAMET, s.r.o. MAGTS1900161 5763.0 EUR 30. December 2019
Predmetom zmluvy je kúpa nábytku. Cena predmetu zmluvy vrátane DPH je 2,100,00 €. Zverejnené dňa 21.06.2019. ABAMET, s.r.o. MAGTS1900064 2100.0 EUR 02. Júl 2019
Pokračovanie v pôvodnej zmluve Best Fm ABC produkčná s. r. o. MAGTS1600182 18360.0 EUR 05. Október 2016
Zmluva o kontrolnej činnosti EZS. ABELA s.r.o. MAGTS1100006 1274.64 EUR 09. Február 2011
Zmluva o kontrolnej činnosti EZS. ABELA s.r.o. MAGTS1100005 916.2 EUR 09. Február 2011
auditorské služby ACCEPT AUDIT AND CONSULTING, s. r. o. MAGTS1900134 339728.4 EUR 20. Január 2020
Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji AFRY CZ s.r.o. MAGTS2000219 31200.0 EUR 23. November 2020
Prieskumy a analýzy dopravy v pokoji AFRY CZ s.r.o. MAGTS2000220 21000.0 EUR 20. November 2020
Poskytovanie služieb cateringu v podmienkach HM SR Bratislavy - pravidelný režim AGENTÚRA MANNA, s.r.o. MAGTS1900048 36000.0 EUR 08. August 2019
Týmto dodatkom s prílohou č. 1 sa ruší znenie čl. 2 Zmluvy a nahrádza sa novým znením. Ďalej sa ním príloha č. 1 a 2 Zmluvy zrušuje a nahrádza znením v zmysle prílohy č. 1tohto dodatku, kde je cena za 1 MWh tepla115,61 eura s DPH. Zverejnená 19.9.2017. Agentúra SMER, s.r.o. MAGTS1700188 115.61 EUR 20. September 2017
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV