Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
30 KS DHC kariet Seyfor Slovensko, a.s. 1230010822 90.0 EUR 08. Január 2024 15. December 2023
Aplikačné a systémové konzultácie Seyfor Slovensko, a.s. 1230010498 63.48 EUR 08. Január 2024 13. December 2023
TV,wifi UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. 1230010939 26.8 EUR 08. Január 2024 19. December 2023
Nájom toaletná kabína , Nájom servis TOI TOI & DIXI, s.r.o. 1230010480 189.6 EUR 08. Január 2024 13. December 2023
Poškodený kábel Sitel, s.r.o. 1230011102 1725.84 EUR 08. Január 2024 20. December 2023
Podpora Aglo solution s.r.o. 1230010970 5472.0 EUR 08. Január 2024 19. December 2023
Spotreba el. enegrie za 10/2023 Istrochem Yunex, s. r. o. 1230011264 624.6 EUR 08. Január 2024 22. December 2023
Audit konsolidovanej účtovnej závierky, výročnej správy, overenie hospodárenia podľa rozpočtu HLBA BDO Audit, spol. s r. o. 1230010199 23310.0 EUR 08. Január 2024 06. December 2023
Servisná hodina, Dopravné náklady K4FIN, s.r.o. 1230010694 70.8 EUR 08. Január 2024 15. December 2023
Stojan na monitor, montáž SOFOS, a. s. 1230011004 2520.0 EUR 08. Január 2024 20. December 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_upward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
pracovná ponuka - grafik/video človek na OKM pretlak, s.r.o. OTS2100133 49.0 EUR 13. Január 2021 13. Január 2021
cyklokuriér - rámy v obálke ku kampani 10 000 stromov GO4, s.r.o. OTS2100111 141.0 EUR 13. Január 2021 13. Január 2021
video spoty MHD 10-12/2020 See & Go, s.r.o. OTS2100113 867.6 EUR 13. Január 2021 13. Január 2021
letáky pre Karanténne mestečko Bittner print, s.r.o. OTS2100112 230.4 EUR 13. Január 2021 13. Január 2021
výroba tabul Horský park Bittner print, s.r.o. OTS2100139 1296.0 EUR 13. Január 2021 13. Január 2021
noviny do Zariadení sociálnych služieb Bittner print, s.r.o. OTS2100138 183.6 EUR 13. Január 2021 13. Január 2021
servisné práce na EPS KomBit - Alarm spol. s r. o. OTS2003830 13.88 EUR 14. Január 2021 14. Január 2021
výkon stavebno technickéh dozoru METRO Bratislava a.s. OTS2100137 1491.6 EUR 14. Január 2021 14. Január 2021
Objednávame si u Vás 200 ks Hyg.Odpad.vrecia 55x100/0,15 VICOM, s.r.o. OTS2100150 105.6 EUR 14. Január 2021 14. Január 2021
Z Ing. Marian Hajtmaník - SANFIX OTS2104700 1550.0 EUR 09. December 2021 09. December 2021
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy arrow_upward Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Predmetom dodatku č.1 zmluvy je zmena posyktovateľa pre podporu a servisné služby pre počítačový program CENTRÁLA. Zverejnené dňa 18.11.2019 FT Technologies, a.s. MAGTS1900156 3300.0 EUR 20. Január 2020
Úhrada nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie a vody na základe Zmluvy o výpožičke zo dňa 31.3.2020 STARZ, s.r.o. MAGTS2000075 3000.0 EUR 04. Jún 2020
Úhrada nákladov spojených so spotrebou elektrickej energie a vody na základe Zmluvy o výpožičke zo dňa 31.3.2020 INTERCAMP, s.r.o. MAGTS2000076 800.0 EUR 04. Jún 2020
Služba rádiového pripojenia L2 pre mestskú spaľovňu O2 Business Services, a.s. MAGTS2000045 13420.8 EUR 05. Jún 2020
Nákup počítača, notebooku a grafického tabletu SOFOS, a. s. MAGTS2000071 4696.4 EUR 05. Jún 2020
Výkon stavebno- technického dozoru investora IBR Consulting SK s. r. o. MAGTS2000066 58500.0 EUR 08. Jún 2020
Zabezpečenie poskytovanie Letnej údržby a údržby cestnej zelene. Mestská časť Bratislava - Jarovce MAGTS2000050 10600.85 EUR 08. Jún 2020
MC + ČP Disig, a.s. MAGTS2000023 23505.3 EUR 09. Jún 2020
Zmluva o dielo Guldan Eugen, Ing., PhD. MAGTS2000058 1800.0 EUR 11. Jún 2020
ZoD - Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža -Michalská brána- PAMARCH, s.r.o. MAGSP2000038 1345785.55 EUR 11. Február 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV