Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nájom toaletná kabína , Nájom servis | TOI TOI DIXI s. r. o. | 1230010480 | 189.6 | EUR | 08. Január 2024 | 13. December 2023 | |||
Spotreba el. enegrie za 10/2023 Istrochem | Yunex, s. r. o. | 1230011264 | 624.6 | EUR | 08. Január 2024 | 22. December 2023 | |||
Osvetlenie kostola | ELSAM, s.r.o. | 1230011022 | 3277.92 | EUR | 08. Január 2024 | 20. December 2023 | |||
HW | O2 Business Services, a. s. | 1230011139 | 1620.0 | EUR | 08. Január 2024 | 20. December 2023 | |||
Servis komunálnej techniky | Unikont Slovakia, spol. s.r.o. | 1230010484 | 360.84 | EUR | 08. Január 2024 | 13. December 2023 | |||
Opravy vozidla | Unikont Slovakia, spol. s.r.o. | 1230011130 | 480.0 | EUR | 08. Január 2024 | 20. December 2023 | |||
Opravy vozidla | Unikont Slovakia, spol. s.r.o. | 1230011128 | 480.0 | EUR | 08. Január 2024 | 20. December 2023 | |||
30 KS DHC kariet | Solitea Slovensko, a.s. | 1230010822 | 90.0 | EUR | 08. Január 2024 | 15. December 2023 | |||
Servis komunálnej techniky | Unikont Slovakia, spol. s.r.o. | 1230010492 | 495.12 | EUR | 08. Január 2024 | 13. December 2023 | |||
Poškodený kábel | SITEL, s.r.o. | 1230011102 | 1725.84 | EUR | 08. Január 2024 | 20. December 2023 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV