Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Bežný transfer pre: 1. SŠKD Galandova 7: 89 eur 2. SCŠPP Galandova 7: 3792 eur 3. MŠ pri Sšpec.ZŠ s MŠ Galandova 7: 8144 eur - záloha na júl 2012 Autistické centrum Andreas n. o. 37902401 4120002655 12025.0 EUR 16. Júl 2012
Bež.tr.pre:ZUŠ-Chlum.:27004eur, ŠJ-Gerc.:2945eur, ŠJ-Bach.:5207eur, ŠKD-Karlov.:4214eur, ŠKD-Gerc.:2294eur, ŠKD-Bach.:6297eur, ŠKD-Oslob.:2317eur, MŠ-Bilík.:10506eur, MŠ-Lach.:10842eur, MŠ-Chlum.:8942eur, MŠ-Zlatoh.:6371eur - záloha na júl 2012 Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská Arcidiecéza 37906864 4120002702 86939.0 EUR 16. Júl 2012
Bežný transfer pre SMŠ Bazovského 2 v BA - záloha na júl 2012 SONFOL, s.r.o. 37907018 4120002708 11848.0 EUR 16. Júl 2012
Bežný transfer pre SMŠ Felix, Mikovíniho 3, BA - záloha na júl 2012 Felix MŠ s.r.o. 37902536 4120002667 6818.0 EUR 16. Júl 2012
Bežný transfer pre SZUŠ Art Pegas Pri kríži 11, BA - záloha na júl 2012 ART PEGAS, o.z. 37901992 4120002649 27111.0 EUR 16. Júl 2012
Bežný transfer pre ŠKD pri Bulharskej ZŠ Záporožská 8 v BA záloha na júl 2012 Súkromná bulharská základná škola a Súkromné bulharské gymnázium 37906674 4120002691 421.0 EUR 16. Júl 2012
Bežný transfer pre SMŠ Gorazdova 11, BA - záloha na júl 2012 RAMAT PLUS, s. r. o. 37906846 4120002700 2794.0 EUR 16. Júl 2012
Bežný transfer pre ZŠS pri Bulharskej ZŠ Christa Boteva, Záporožská 8,BA - záloha na júl 2012 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 37902671 4120002673 351.0 EUR 16. Júl 2012
Bežný transfer pre SMŠ Funiversity, Gajova 21, BA - záloha na júl 2012 Funiversity, s.r.o. 37902622 4120002668 14754.0 EUR 16. Júl 2012
Bežný transfer pre SZUŠ Macharova 1, BA - záloha na júl 2012 Súkromná základná umelecká škola 37906895 4120002703 21324.0 EUR 16. Júl 2012
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
NULL KURÁŇ and MARKOVÁ, advokátska kancelária, s.r.o. OTS1100069 8523.0 EUR 05. Január 2011 05. Január 2011
Názov Zmluvná strana arrow_upward Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Demontáž vianočných stánkov ARDEI, spol. s r.o. MAGSP1100009 8978.4 EUR 19. December 2011
inštaláciu výťahov - Rezedová 3 LIFTSTAV s.r.o. MAGSP1100008 55676.0 EUR 02. November 2011
Montáž vianočných stánkov ARDEI, spol. s r.o. MAGSP1100006 13416.0 EUR 21. Október 2011
Umelecko - remeselné práce NULL MAGSP1100004 19164.0 EUR 04. Október 2011
Hydroizolácia balkóna PP Maroš Kočička RENA MAGSP1100003 15917.0 EUR 30. September 2011
Reštaurovanie akad. soch. Miroslav Černák - BONUS MAGSP1100002 23700.0 EUR 10. Október 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV