Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | arrow_upward Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stavebné práce | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 201802409 | 8092018016 | 4359.2 | EUR | 09. Júl 2018 | 30. Máj 2018 | ||
Stavebné práce Trieda KVP 12/19 Dod. 2 | SMS a.s. | 201905445 | 6401900137 | 10142.98 | EUR | 07. Január 2020 | 22. December 2019 | ||
Stavebné práce | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 201802410 | 8092018017 | 46532.93 | EUR | 09. Júl 2018 | 30. Máj 2018 | ||
Proj.dokum. stavby Prepojovacia kom.Pereš-Lorinčík | ENTO, spol s r.o. KOŠICE | 201503180 | 20150253 | 19200.0 | EUR | 01. September 2015 | 26. Júl 2015 | ||
Preložky stožiarov VO | K-TEL, s.r.o. | 201804107 | 2018010 | 995.0 | EUR | 17. Október 2018 | 08. Október 2018 | ||
výmena prívod.kábla - podchod moldavská | ROJA spol. s r.o. | 201801001 | 2018005 | 343.96 | EUR | 17. Apríl 2018 | 21. Marec 2018 | ||
ZoD - Stavebné práce Tr. KVP 11/2019 | SMS a.s. | 201905283 | 6401900132 | 139714.84 | EUR | 07. Január 2020 | 29. November 2019 | ||
Stavebné práce | Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava | 201800341 | 8092018004 | 76261.42 | EUR | 19. Február 2018 | 30. Január 2018 | ||
Dotlač proj.dok. - Pereš - Lorinčík | ENTO, spol s r.o. KOŠICE | 201600622 | 20160030 | 98.75 | EUR | 02. Marec 2016 | 18. Február 2016 | ||
Verejné osvetlenie Skladná | K-TEL, s.r.o. | 201904924 | 2019025 | 37593.84 | EUR | 04. December 2019 | 27. November 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV