Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poplatky Kováčska 20 za 8/2019 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201903088 | 5161900528 | 1980.0 | EUR | 10. September 2019 | 31. Júl 2019 | ||
Náklady telefónnej ústredne 7/2019 | Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. | 201903146 | 5151900216 | 1186.33 | EUR | 10. September 2019 | 30. Júl 2019 | ||
SATELIT Štandard, SATELIT EXTRA HU + 9/2019 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 201903434 | 1908113184 | 14.4 | EUR | 10. September 2019 | 21. August 2019 | ||
SATELIT Štandard 9/2019 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. | 201903433 | 1908111237 | 11.1 | EUR | 10. September 2019 | 21. August 2019 | ||
Letná údržba 7/2019 | KOSIT a.s. | 201903314 | 111907869 | 155122.0 | EUR | 10. September 2019 | 30. Júl 2019 | ||
Zml. 439/141/2018 - Náklady SÚ Dvorkinova od 21.5. - 8.7.2019 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra | 201903431 | 1411950007 | 374.24 | EUR | 10. September 2019 | 25. August 2019 | ||
Lenovo, adaptér,.. | DataCom s.r.o. | 201903123 | 1925993 | 2243.78 | EUR | 10. September 2019 | 24. Júl 2019 | ||
Oprava mot.voz. | O.R.S. SERVIS, s. r. o. | 201903358 | 19020 | 151.0 | EUR | 10. September 2019 | 18. August 2019 | ||
Transcend JetFlash 700 | DataCom s.r.o. | 201903175 | 1927457 | 84.96 | EUR | 10. September 2019 | 07. August 2019 | ||
Oprava mot.voz. | Tempus - Car s.r.o. | 201903244 | 2190978 | 515.45 | EUR | 10. September 2019 | 12. August 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV