Logo

Košice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Dopr.služby na Detskej železn. - 3.splátka Detská železnica Košice 201302322 20131706 12500.0 EUR 23. Jún 2013 04. Jún 2013
ZoD - stavebná údržba poz.komunikácií COLAS Slovakia, a.s. 201302093 301130040 153811.78 EUR 23. Jún 2013 29. Apríl 2013
ZoD - stavebná údržba poz.komunikácií COLAS Slovakia, a.s. 201302092 301130041 46914.28 EUR 23. Jún 2013 29. Apríl 2013
ZoD - stavebná údržba poz.komunikácií COLAS Slovakia, a.s. 201302091 301130038 324212.89 EUR 23. Jún 2013 29. Apríl 2013
Oprava sign.káblov Stanislav Matyáš - Cestná svetelná signalizácia 201302328 2013031 1431.73 EUR 23. Jún 2013 02. Jún 2013
Oprava sign.kábla,detektorov Stanislav Matyáš - Cestná svetelná signalizácia 201302329 2013032 2115.89 EUR 23. Jún 2013 20. Máj 2013
Čistenie uličných vpustov,..... Maroš Kmec - MARKUS 201302327 42013 28066.84 EUR 23. Jún 2013 30. Máj 2013
Zml.827274009-1-2013-prenájom Čermeľ 6/2013 Železnice Slovenskej republiky 201302325 2750005669 1341.44 EUR 23. Jún 2013 05. Jún 2013
Odborná prehliadka a skúšky na VTZ el. 5/2013 Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 201302276 5111300299 1156.1 EUR 23. Jún 2013 30. Máj 2013
Odmena - preklad písomností SÚ G A (Fyzická osoba) 201302358 602013 59.76 EUR 23. Jún 2013 10. Jún 2013
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Skartovač HSM Pure 120/3,9/2/10-12/225/20 v počte 1 ks v cene 134,40 € s DPH. KOFAX, s.r.o. KOŠICE O10307180358 201801996 134.4 EUR 24. Máj 2018 23. Máj 2018
Dodávka a pokládka koberca (gumový podklad) v počte 1 ks v cene 265,73 € bez DPH. INTERIÉR INVEST, s.r.o. O10307160452 201603220 318.88 EUR 04. August 2016 03. August 2016
Oprava kopírovacieho stroja Toshiba e-Studio 2006 v kancelárii C107 (výmena separačných valčekov).Predpokladaná cena: 63,72 € s DPH KOFAX, s.r.o. KOŠICE O10307180352 201802178 63.72 EUR 23. Máj 2018 22. Máj 2018
Olejový servis vozidla Volkswagen Transporter KE 585 KJ.Predpokladaná cena: 292,68 € s DPH. Moris Slovakia s.r.o. O10307170685 201704158 292.68 EUR 05. November 2017 30. Október 2017
Dodávka a pokládka kobercov v počte 2 ks do KPK č.9 a KPK č.10 v cene 302,74 € bez DPH. INTERIÉR INVEST, s.r.o. O10307150680 201505067 363.29 EUR 17. November 2015 17. November 2015
Oprava kopírovacieho stroja Toshiba e-Studio 160 na referáte evidencie majetku, 5. posch. trakt E (výmena náhradných dielov po životnosti vo valcovej jednotke a podávacích gumičiek).Predpokladaná cena: 128,76 € s DPH KOFAX, s.r.o. KOŠICE O10307180254 201801484 128.76 EUR 15. Apríl 2018 12. Apríl 2018
Dodávka a pokládka koberca (penetrovanie, lepenie) v počte 1 ks do kancelárie C115 v cene 554,11 €. INTERIÉR INVEST, s.r.o. O10307180038 201800132 554.11 EUR 18. Január 2018 18. Január 2018
Dodávka a pokládka koberca (lepenie) v počte 1 ks do kancelárie C116 v cene 263,85 €. INTERIÉR INVEST, s.r.o. O10307180039 201800133 263.85 EUR 18. Január 2018 18. Január 2018
Dodávka a pokládka koberca v počte 1 ks v kancelárii C306 v cene 221,27 €. INTERIÉR INVEST, s.r.o. O10307170658 201704490 221.27 EUR 23. Október 2017 22. Október 2017
Dodávka a pokládka kobercov v počte 2 ks v podateľni MMK v cene 391,11 €. INTERIÉR INVEST, s.r.o. O10307170659 201704489 391.11 EUR 23. Október 2017 22. Október 2017
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Vecné bremeno pre stavbu "Bytový dom, Jesenná ul., Košice" na parc. č. 81/1, 81/17, 289, 8144/1, k.ú. Letná JESKE s.r.o. 2015001939 3200.49 EUR 29. Október 2015 30. Október 2015
Zhotovenie archív. digit. fotodokumentácie z podujatí Festivalu sakrál. umenia L P (Fyzická osoba) 2015001937 800.0 EUR 29. Október 2015 30. Október 2015
Započítanie vzájomných pohľadávok k 30.10.2015 v rozsahu 60 654,45 Eur. Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 2015001935 EUR 29. Október 2015 30. Október 2015
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Obec PEDER 2015001947 EUR 01. November 2015 02. November 2015
Dohoda o refakturácii nákladov el. energie - OST 2695, ul. Hrebendova, Košice TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2015001948 EUR 01. November 2015 02. November 2015
Zabezpečenie vystúpenia spev. zboru BRILLIANT - Festoval sakrálneho umenia I M (Fyzická osoba) 2015001942 90.0 EUR 01. November 2015 02. November 2015
Zabezpečenie vystúpenia spevokolu J. Kalvína - Festival saktálneho umenia S G (Fyzická osoba) 2015001943 100.0 EUR 01. November 2015 02. November 2015
Zabezpečenie vystúpenia Spevác. zboru Evanjelickej cirkvi a.v. - Festival sakrálneho umenia G E (Fyzická osoba) 2015001944 120.0 EUR 01. November 2015 02. November 2015
Poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí Obec PEDER 2015001947 EUR 01. November 2015 02. November 2015
Dohoda o refakturácii nákladov el. energie - OST 2695, ul. Hrebendova, Košice TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 2015001948 EUR 01. November 2015 02. November 2015
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV