Košice
Krajina: Slovensko/ Kraj: Košický kraj/ Okres: Košice
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tovar pre deti v HN 10/2018 | Kaufland Slovenská republika, v.o.s. | 201803940 | 390001107 | 426.24 | EUR | 17. Október 2018 | 03. Október 2018 | ||
| Tovar pre deti v HN 10/2018 | Kaufland Slovenská republika, v.o.s. | 201803943 | 390001095 | 426.24 | EUR | 17. Október 2018 | 30. September 2018 | ||
| Strava pre deti v HN 10/2018 | Mesto Košice | 201803895 | 62018 | 22.08 | EUR | 17. Október 2018 | 02. Október 2018 | ||
| Tovar pre deti v HN | Kaufland Slovenská republika, v.o.s. | 201803786 | 390001056 | 355.2 | EUR | 17. Október 2018 | 26. September 2018 | ||
| Strava pre zamestnancov 7-9/2018 | Mesto Košice | 201804005 | 2392018 | 23.98 | EUR | 17. Október 2018 | 02. Október 2018 | ||
| Pripojenie do garant.siete 9/2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 201803951 | 65222708 | 17.92 | EUR | 17. Október 2018 | 29. September 2018 | ||
| Tovar pre deti v HN | Kaufland Slovenská republika, v.o.s. | 201803787 | 390001057 | 331.52 | EUR | 17. Október 2018 | 26. September 2018 | ||
| Pripojenie do garant.siete 9/2018 | ANTIK Telecom s.r.o. | 201803949 | 59581514 | 17.92 | EUR | 17. Október 2018 | 29. September 2018 | ||
| Tovar pre deti v HN 10/2018 | Kaufland Slovenská republika, v.o.s. | 201803942 | 390001094 | 307.84 | EUR | 17. Október 2018 | 30. September 2018 | ||
| Tovar pre deti v HN | Kaufland Slovenská republika, v.o.s. | 201803788 | 390001051 | 355.2 | EUR | 17. Október 2018 | 23. September 2018 |
| Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oprava a prerobenie rokovacieho stola v kanc. D 313 (námestník primátora MK) | Ján Harvan - STOLÁRSTVO | O10307110014 | 201100027 | 700.0 | EUR | 16. Január 2011 | 06. Január 2011 | ||
| Objednávame u Vás pre potreby krízového štábu stravné lístky Cheque Déjeuner v hodnote 3,20 €/ks v počte 100 ks. | Mesto Košice | O10307110033 | 320.0 | EUR | 16. Január 2011 | 13. Január 2011 | |||
| Spojovacia tyč - 2 x, geometria prednej nápravy, výmena spínača smeroviek, výmena žiaroviek na 3. brzdovom svetle na vozidle odd. správy komunikácií Škoda Octavia KE 583 BV v predpokladanej cene do 700,-€ s DPH. | Q s (Fyzická osoba) | O10307110018 | 201100165~201100210 | 700.0 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 | ||
| Objednávam u Vás opravu elektroinštalácie (zadné svetlá) na našom motorovom vozidle RNAULT MIDLUM KE 312 FH | Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov | O30000110005 | 201100086 | 120.0 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
| Objednávame u Vás na rok 2011 /od 1.1. - 31.12.2011/ sociálne pohreby dospelých v celkovej sume do 238,70 € s DPH za jeden pohreb a deň chladenia. | AVE + s.r.o. | O10307110002 | 201100037~201100090~201100089~201100088~201100196~201100195~201100285~201100528~201100530~201100529~201100590~201100631~201100703~201100702~201100775~201100874~201100873~201101013~201101012~201101457~201101598~201101597~201101756~201101827~201102430~201102429~201102471~201102528~201102527~201102874~201102873~201102872~201102870~201102939~201103085~201103119~201103191~201103190~201103280~201103279~201103342~201103478~201103477~201103604~201103645~201103851~201103848~201103944~201104069~201104068~201104067~20 | 238.7 | EUR | 16. Január 2011 | 02. Január 2011 | ||
| Dodávka a výmena battery packu pre UPS APC SURT6000Battery replacement kit RBC44 | AutoCont SK a.s. | O10306110003 | 201100184 | 588.0 | EUR | 16. Január 2011 | 11. Január 2011 | ||
| Renovácia tonerov | ERGOTON, s.r.o. | O10306110001 | 201100020 | 991.2 | EUR | 16. Január 2011 | 09. Január 2011 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV