Logo

Levice

Krajina: Slovensko/ Kraj: Nitriansky kraj/ Okres: Levice

Počet obyvateľov : 31064 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
zabezpečenie vystúpenia Kristíny na podujatí Cloth 6.2.2020 AGENTURA KRISTINA MUSIC s.r.o. 202000065 012020 3240.0 EUR 03. Február 2020 zaplatené
poplatok za infokiosk 1/2020 Surf Point, s.r.o. 202000236 20003 13.94 EUR 03. Február 2020 zaplatené
ŠJ zemný plyn ZSE Energia, a.s. 212000027 7551978765 60.05 EUR 03. Február 2020 zaplatené
Kalinčiakovo - zaloha plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s 202000231 8706858847 744.0 EUR 03. Február 2020 zaplatené
Ševt tlačivá ŠEVT 212000014 1202200584 0.0 EUR 03. Február 2020 zaplatené
MsU - zaloha plyn Slovenský plynárenský priemysel, a. s 202000219 8706858778 3544.0 EUR 03. Február 2020 zaplatené
futbal 01/20 FK Slovan Levice 212000014 12020 448.0 EUR 03. Február 2020 zaplatené
potraviny INMEDIA, spol. s r.o. 202000203 230002573 39.12 EUR 03. Február 2020 zaplatené
internet ZD Exprestech s.r.o. 202000234 203362 25.0 EUR 03. Február 2020 zaplatené
Školské tlačivá ŠEVT 212000013 1202200582 0.0 EUR 03. Február 2020 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
odmasťovač, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR, odmasťovač na konvektomat, množ.: 2 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR, dezinfekčný prostriedok, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR BRISTON s.r.o. 201900095 EUR 27. November 2019 26. November 2019
osadenie lavičiek a náter lavičiek v areáli školy, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR Túri Ladislav 201700025 EUR 30. Marec 2017 22. Marec 2017
Objednávame u Vás deratizáciu základnej školy, množ.: 1 služby, jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR AGRONOVA SERVIS, s.r.o. 532 EUR 21. Marec 2014 20. Marec 2014
miska empil č. 661052, množ.: 63 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR RM Gastro - JAZ s.r.o. 201700085 EUR 11. Október 2017 10. Október 2017
Objednávame u Vás umývacie prostriedky do umývačky riadu 001140, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR, Oplachovací prostriedok do umyv.r. 001130, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR See Trade, s.r.o. 608 EUR 24. Apríl 2014 23. Apríl 2014
NOVA SERVIS-Vörös Jaroslav 67 EUR 05. Jún 2013 17. Máj 2013
demontáž plynového kotla + odvoz, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR Vladimír Lorinc Ing. - Tezar 201400011 EUR 13. Marec 2014 12. Marec 2014
mapa Poézia, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR, mapa Človek - obehová sústava, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR, mapa Európska únia, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR, mapa Pracovné postupy a nástroje, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR PUBLICOM s.r.o. - školské vydavateľstvo 201800095 EUR 21. December 2018 19. December 2018
Počítač (Comix DIGIPRO E AMD QuadCore A8 7600 MB ASUS A58M-A,8GB DDR3, HDD 1 TB, DVD RW, VGA ATI Radeon R7 360 2 GB, zvuk onboard, LAN, 6xUSB, miditowe ATX 500W, klavesnica, myš, 22/"LCD Wide monitor, množ.: 1 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR Comix, s.r.o. 201800096 EUR 21. December 2018 19. December 2018
Objednávame u Vás opravu elektrických spotrebičov, množ.: 2 , jedn. cena: 0,0000 EUR, spolu: 0,00 EUR Kozár František 195 EUR 29. Máj 2013 23. Máj 2013
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy arrow_upward Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Kúpna zmluva č. Z201618313_Z Mediatip.sk, s.r.o. 783 13799.99 EUR 27. Júl 2016 28. Júl 2016
Poľná Tóthová Eleonóra - Psí salón Nelly 766 8672.47 EUR 26. Júl 2016 01. August 2016
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV