Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rekonštrukčné práce ŠJ II. | DREKRO s.r.o. | 201900016 | 870.0 | EUR | 23. August 2019 | 01. August 2019 | |||
CORA GASTRO s.r.o. | 201900016 | 4896.0 | EUR | 15. Máj 2019 | 15. Máj 2019 | ||||
jakl 25/25/2 | JADIMEX, s.r.o. | 201900016 | 200.0 | EUR | 18. Jún 2019 | 18. Jún 2019 | |||
tonery a kanc. mat. podľa potreby pre MŠ | KP plus, s.r.o. | 201900016 | 293.08 | EUR | 08. Marec 2019 | 08. Marec 2019 | |||
Dodanie a montáž žalúzie | Mária Marcinčinová | 201900017 | 50.0 | EUR | 06. Máj 2019 | 02. Máj 2019 | |||
Demontáž plynového potrubia | INŠTALATERM, s.r.o. v likvidácii | 201900017 | EUR | 25. Jún 2019 | 25. Jún 2019 | ||||
Úprava priestorov zázemia kuchyne ŠJM | SORTEZ s.r.o. | 201900017 | 6998.16 | EUR | 05. August 2019 | 05. August 2019 | |||
kancelárske potreby ZŠ | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 201900017 | 156.7 | EUR | 17. Apríl 2019 | 12. Február 2019 | |||
Brantner Poprad, s.r.o. | 201900017 | EUR | 23. Máj 2019 | 23. Máj 2019 | |||||
stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 201900017 | 1712.56 | EUR | 26. August 2019 | 23. August 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV