Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
prenájom zberných nádob - 120 l v počte 4 145 ks, 240 l v počte 132 ks, 1100 l v počte 1 603 ks , 1 100 l ZN - denný v počte 8 ks, VOK mesačný v počte 24 ks ,ABROLL mesačný v počte 8 ks za mesiac január 2023 na základe Zmluvy č. 723/2017 a platných dodatkov	Brantner Poprad, s.r.o.	20230317		5724.0	EUR	21. Február 2023
potraviny ŠJ I.	Ryba Žilina, spol. s r.o.	202300127		300.67	EUR	21. Február 2023
FA za vyprac.proj.energ.hodnotenia na budovu ZŠ	Ing. Blanka Šeligová - S PROJEKT	202300104		1500.0	EUR	21. Február 2023
potraviny ŠJ I.	INMEDIA, spol. s r.o.	202300128		103.68	EUR	21. Február 2023
Nákup potravín ŠJ	LUJAN Plus s.r.o.	2002300159		827.27	EUR	21. Február 2023
Nákup potravín ŠJ	Velička, spol. s r.o.	2002300117		324.63	EUR	21. Február 2023
Nákup potravín ŠJ	Tatranská mliekareň a. s.	2002300132		684.2	EUR	21. Február 2023
Nákup potravín ŠJ	MIROND, spol. s r.o. Kežmarok	2002300107		408.08	EUR	21. Február 2023
Kontrola hydrantov a PHP	Ľubomír Štellmach - TATRAHASIL	20230194		213.7	EUR	21. Február 2023
Nákup potravín ŠJ	MIROND, spol. s r.o. Kežmarok	2002300164		232.11	EUR	21. Február 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
Oprava kotla, Továrenská štvrť 105, byt č. 10, Poprad	tole, s.r.o.	2402001			556.2	EUR	03. Január 2024	02. Január 2024
Oprava tlačiarne XEROX WorkCentre 3215	ACOM PP, s.r.o.	202400001			60.0	EUR	03. Január 2024	03. Január 2024
ročná podpora IFOSOFT	IFOsoft, s.r.o.	2401012			420.0	EUR	04. Január 2024	04. Január 2024
1 x osobné ochranné pracovné prostriedky pre nového pracovníka Zimného štadióna v Poprade	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o.	2422003			120.0	EUR	04. Január 2024	04. Január 2024
vývoz odpadu - sklo (KUKA 240 L) na rok 2024 pre potreby MsÚ Poprad	Brantner Poprad, s.r.o.	2401006			100.0	EUR	04. Január 2024	04. Január 2024
vývoz odpadu - papier (240 L) na rok 2024 pre potreby MsÚ Poprad	Brantner Poprad, s.r.o.	2401003			100.0	EUR	04. Január 2024	04. Január 2024
ročná podpora a aktualizácia databázových súborov CENKROS	KROS a.s.	2401010			1670.4	EUR	04. Január 2024	04. Január 2024
servis systému UKS a oprava a údržba HSP_hlasovej signalizácie požiaru pre potreby Viacúčelovej haly Aréna Poprad	KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.	2421002			480.0	EUR	04. Január 2024	04. Január 2024
doplnenie glykolu do chladiaceho systému pre potreby ľadovej plochy Centrum voľného času Poprad	PE.GA.S. s. r. o.	2421003			450.0	EUR	04. Január 2024	04. Január 2024
nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby MsÚ Poprad na mesiac január 2024	E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.	2401004			1000.0	EUR	04. Január 2024	04. Január 2024

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy č. OSM/ZOBZ KZ/CYKLOCHODNÍK/117/2016	G M (Fyzická osoba)	92		0.0	EUR	27. Január 2017

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV