Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
kontrola znečistenia - rozbor odpad. vôd v Priem. parku Poprad - Matejovce v r.2024 v zmysle cenovej ponuky Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 20241335 188.16 EUR 13. Jún 2024
Potraviny RD 53/2023 z 11.12.2023 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 202400362 523.16 EUR 13. Jún 2024
Fa zavodné stočné ZŠ - teisové Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 202400453 5.98 EUR 13. Jún 2024
ŠJ + ŠJ 1 + ŠJ 2 - SW sklad + stravné Verejná informačná služba s.r.o. 1002400228 58.8 EUR 13. Jún 2024
Vykonanie supervízie v zariadení CSS v Poprade Mgr. Henrieta Demeter Ibos 202400387 220.0 EUR 13. Jún 2024
Elektrina 1.5.2024 - 31.5.2024 Komenského Jedáleň - Z 4/2022 z 2.6.2022 Východoslovenská energetika, a.s. 202400394 1334.3 EUR 13. Jún 2024
vyúčtovanie prevádzkových nákladov nebytového priestoru na ul. L. Svobodu 3782 v Poprade za rok 2023 Bytový podnik Poprad s.r.o. 20241273 -84.21 EUR 13. Jún 2024
vyúčtovanie dodávky elektriny na adrese: Nábrežie. J.P. 2802/3 Poprad - OM 4909790, Partizánska 0 Poprad - OM 4909924 , Uherova 4680 Poprad - OM 4909791 a OM4909792 za mesiac apríl 2024 Stredoslovenská energetika, a.s. 20241076 -4987.75 EUR 13. Jún 2024
Telekomunikačné služby 1.5.2024 - 30.06.2024 - Z10/2022 zo 14.7.2022 Slovanet, a.s. 202400400 434.29 EUR 13. Jún 2024
Potraviny - Mrazené výrobky FOOD LOGISTIC s.r.o. 202400360 118.2 EUR 13. Jún 2024
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
zmena odberateľa na dodávku vody a odkanalizovanie pre tenisové kurty, ul. Fraňa Kráľa 5143, 058 01 Poprad Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. 2416008 14.0 EUR 05. Jún 2024 23. Máj 2024
Prenájom div.sály Domu kultúry v PP Mesto Poprad 202400042 760.0 EUR 05. Jún 2024 28. Máj 2024
učebné pomôcky ZŠ Kalamar-sport s.r.o. 202400085 87.0 EUR 05. Jún 2024 05. Jún 2024
Motýlia záhrada Grapa Media s.r.o. 202400027 60.5 EUR 04. Jún 2024 24. Máj 2024
miesič na cesto ŠJ Sopko Peter 202400084 1698.0 EUR 04. Jún 2024 04. Jún 2024
toner do tlačiarne DAMEDIS 202400040 63.84 EUR 04. Jún 2024 04. Jún 2024
čistiace potreby podľa výberu LUSILA, s.r.o. 202400083 810.0 EUR 04. Jún 2024 04. Jún 2024
Vrecia na odpad Lukáš Fiľo 202400120 56.65 EUR 04. Jún 2024 03. Jún 2024
objednávame si u Vás čistiace potreby a prostriedky - prací prášok, šv. utierky, Sanytol, Ajax na podlahy Solvent SR, spol. s r.o. 202400106 300.0 EUR 04. Jún 2024 04. Jún 2024
škola v prírode CK AZAD s.r.o. 202400082 3200.0 EUR 04. Jún 2024 30. Máj 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_upward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Kúpna zmluva OSM: KZ VP 81/2021 A Č (Fyzická osoba) 517 3378.79 EUR 11. Jún 2021
Bez názvu Jana Garčárová KONZUM MaM 97 0.0 EUR 06. Január 2021
Zmluva o nájme bytu č. 178/2020 V M (Fyzická osoba) 1084 111.0 EUR 15. December 2020
Zmluva o nájme bytu č. 139/2020 Z T (Fyzická osoba) 971 151.46 EUR 18. November 2020
Zmluva o nájme bytu č. 114/2020 V O (Fyzická osoba) 823 197.33 EUR 20. Október 2020
Darovacia zmluva M K (Fyzická osoba) 71 0.0 EUR 16. September 2020
Darovacia zmluva D V (Fyzická osoba) 48 0.0 EUR 10. September 2020
Dodatok č. 3 k Čiastkovej zmluve o združenej dodávke elektriny č. 1131048 Energie2, a.s. 590 0.0 EUR 10. Júl 2020
Kúpna zmluva č. 16/2020 Pekáreň Gros, s.r.o. 35 0.0 EUR 22. Jún 2020
Kúpna zmluva OSM KZ VP 24/2020 S M (Fyzická osoba) 376 14109.69 EUR 28. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV