Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Nákup potravín ŠJ	LUJAN Plus s.r.o.	2002300398		825.03	EUR	18. Máj 2023
ochranné sklo na Tréningovú halu pri Zimnom štadióne v Poprade podľa Vami zadanej cenovej ponuky č. 202300317 zo dňa 17.04.2023	DOMO GLASS s.r.o.	20231092		2331.32	EUR	18. Máj 2023
Nákup potravín ŠJ2	MIROND, spol. s r.o. Kežmarok	2002300404		214.04	EUR	18. Máj 2023
Fa potraviny	Tatranská mliekáreň a. s.	2002300337		591.71	EUR	18. Máj 2023
Telekomunikačné služby 1.5.2023 - 31.05.2023	Slovanet, a.s.	202300549		411.67	EUR	18. Máj 2023
polykarbonát Opál 6/0 6000x1500mm 4 ks pre Tréningovú halu Mesta Poprad	P-EČKO, s.r.o.	20231082		3140.02	EUR	18. Máj 2023
Nákup potravín ŠJ1	SINTRA spol. s r.o.	2002300386		217.84	EUR	18. Máj 2023
Nákup potravín ŠJ	SINTRA spol. s r.o.	2002300384		44.58	EUR	18. Máj 2023
Nákup potravín ŠJ	Tatranská mliekáreň a. s.	2002300376		1042.89	EUR	18. Máj 2023
Fa potraviny	MÄSO-TATRY s.r.o.	2002300342		86.76	EUR	18. Máj 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
Výpočtová technika a PC program	Ing. Pavel Perháč - ELTECH	202200114			1759.6	EUR	27. December 2022	19. December 2022
Rekondičný pobyt do Krakowa so vstupom do Wieliczki so spreivodcom ZŠ pre 44 zamestnancov	CK SOLARIS TRAVEL, s.r.o.	202200135			2544.0	EUR	28. December 2022	16. December 2022
Autobusová doprava na rekondičný pobyt do Krakowa a späť	EUROTOUR - BUS, s.r.o.	202200136			1050.0	EUR	28. December 2022	16. December 2022
Autobusová doprava na rekondičný pobyt do Krakowa a späť	EUROTOUR - BUS, s.r.o.	202200136			1050.0	EUR	28. December 2022	16. December 2022
skrinky na hračky do MŠ	Alojz Bednarčík	202200141			590.0	EUR	02. Január 2023	16. December 2022
kancelárske potreby	PAPYRUS POPRAD, s.r.o.	202200144			806.34	EUR	02. Január 2023	19. December 2022
kvety, kytice, vence a materiál pre potreby Obradnej siene na mesiace január, február, marec, apríl, máj a jún 2023	Jana Brtáňová	2310001			1000.0	EUR	02. Január 2023	02. Január 2023
čistiace prostriedky	TATRAGLOBAL, s.r.o.	202200142			350.0	EUR	02. Január 2023	16. December 2022
magnetická stavebnica	Kibosport s. r.o.	202200143			144.0	EUR	02. Január 2023	19. December 2022
grafické spracovanie, vyhotovenie, dotlač a dodanie blahoželaní určených na občianske a slávnostné obrady na mesiace január, február, marec, apríl, máj a jún 2023	POPRADSKÁ TLAČIAREŇ, VYDAVATEĽSTVO s. r. o.	2310002			700.0	EUR	02. Január 2023	02. Január 2023

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke a distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku č. 00326470/1/2017	Stredoslovenská energetika, a. s	510		0.0	EUR	31. Máj 2017
Kúpna zmluva OSM: KZ VP 17/2017	M B (Fyzická osoba)	344		2207.5	EUR	05. Apríl 2017
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 632/70/22 uzatvorenej dňa 31.05.2012	WIRUS, spol. s r.o.	36		0.0	EUR	20. Január 2017

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV