Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tonery MŠ | ACOM PP, s.r.o. | 1002200767 | 474.0 | EUR | 22. November 2022 | ||||
Nákup potravín ŠJ | T - 613 , s.r.o. | 2002200752 | 746.05 | EUR | 22. November 2022 | ||||
čistiace prostriedky ZŠ | TATRAGLOBAL, s.r.o. | 1002200770 | 2750.71 | EUR | 22. November 2022 | ||||
Potraviny | Ho&Pe Family s. r. o. | 202201050 | 141.36 | EUR | 22. November 2022 | ||||
internet MŠ, ZŠ | Slovanet, a.s. | 1002200765 | 180.0 | EUR | 22. November 2022 | ||||
Potraviny | LUNYS, s.r.o. | 202201049 | 547.86 | EUR | 22. November 2022 | ||||
ŠJ + ŠJ 1+ ŠJ 2 - vývoz a zneškodnenie kuch. odpad | Brantner Poprad, s.r.o. | 1002200430 | 82.51 | EUR | 22. November 2022 | ||||
Fa za vývoz BRKO - ŠJ 10/2022 | Brantner Poprad, s.r.o. | 1002200335 | 40.92 | EUR | 22. November 2022 | ||||
vodné, stočné MŠ | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 1002200766 | 802.81 | EUR | 22. November 2022 | ||||
Nákup potravín ŠJ | Velička, spol. s r.o. | 2002200777 | 113.15 | EUR | 22. November 2022 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kúpna zmluva č. 11/2020 | SINTRA spol. s r.o. | 29 | 0.0 | EUR | |||||
Dodatok č.1 | O z (Fyzická osoba) | 5 | 0.0 | EUR | |||||
Zmluva o dielo č. 03/2019 | Priority Partners s.r.o. | 27 | 12691.8 | EUR |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV