Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
SF- fa rozlúčka pri guláši	MÄSO-TATRY s.r.o.	1001800256		188.86	EUR	28. Jún 2018
nákup ochranných pracovných prostriedkov pre potreby MOS	PRACOVNÉ ODEVY KADO, s. r. o.	20181888		133.08	EUR	28. Jún 2018
opakované dodávky energií a služieb pre nebytové priestory v objekte Slnečnica za obdobie 6/2018	Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom dome SLNEČNICA	20181879		176.66	EUR	28. Jún 2018
urbanistická štúdia riešenia "Ekopark, Nám. Sv. Egídia Poprad"	Ing. Lucia Paulíková Lackovičová	20181818		650.0	EUR	28. Jún 2018
Potraviny ŠJ	HYDINA HOLDING, s.r.o.	18020241		34.2	EUR	28. Jún 2018
Potraviny 208	Ho&Pe Family s. r. o.	2001800208		454.87	EUR	28. Jún 2018
materiál a tovar pre Futbalový štadión v Poprade	KOVOSPOL PP, s.r.o.	20181681		118.6	EUR	28. Jún 2018
kvety pre potreby oddelenia kultúry v mesiaci máj / 2018	Viktor Hrobák - VICTOR	20181718		93.7	EUR	28. Jún 2018
stavebné práce "Krízové ubytovanie - Staničná ulica "	PeHaeS, s.r.o.	20181528		42019.28	EUR	28. Jún 2018
Potraviny 225	Inmedia spol. s r. o.	2001800225		107.05	EUR	28. Jún 2018

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
Autobusová doprava na rekondičný pobyt do Krakowa a späť	EUROTOUR - BUS, s.r.o.	202200136			1050.0	EUR	28. December 2022	16. December 2022
Chirurgiská odsávačka 1ks, náhradný katéter 23 ks, náhradné fľaše k odsávačke 3 ks	UNIZDRAV Prešov s.r.o.	202200198			358.3	EUR	16. December 2022	16. December 2022
Rekondičný pobyt do Krakowa so vstupom do Wieliczki so spreivodcom ZŠ pre 44 zamestnancov	CK SOLARIS TRAVEL, s.r.o.	202200135			2544.0	EUR	28. December 2022	16. December 2022
tonery podľa vlastného výberu (dodávateľ je platcom DPH, celková cena je vrátane DPH)	ACOM PP, s.r.o.	202200194			934.2	EUR	19. December 2022	16. December 2022
Prívesok RFID 20 ks	ELEZA s.r.o.	202200195			55.0	EUR	16. December 2022	16. December 2022
magnetická stavebnica	Kibosport s. r.o.	202200143			144.0	EUR	02. Január 2023	19. December 2022
snehovúáfrézu Compact 24 LE (dodávateľ je platca DPH, celková cena je vrátane DPH)	Mountfield SK, s.r.o.	202200197			1699.0	EUR	20. December 2022	19. December 2022
kancelárske potreby	PAPYRUS POPRAD, s.r.o.	202200144			806.34	EUR	02. Január 2023	19. December 2022
SSD disk	Alza.sk s.r.o.	202200083			61.9	EUR	19. December 2022	19. December 2022
Servis tlačiarne ZOS	ACOM PP, s.r.o.	202200199			76.0	EUR	19. December 2022	19. December 2022

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV