Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Potraviny	Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.	202300527		51.52	EUR	18. Máj 2023
Fa potraviny	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o	2002300340		108.16	EUR	18. Máj 2023
Prijatá fa za potraviny	Pekáreň Hôrka, s.r.o.	2002300234		114.67	EUR	18. Máj 2023
Potraviny	Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o.	202300544		209.45	EUR	18. Máj 2023
preprava detí do školy v prírode MŠ 1 šr preprava detí na plavecký výcvik MŠ 1 šr preprava detí na plavecký výcvik MŠ 1 šr preprava detí na plavecký výcvik MŠ 1 šr	Ing. Emil Marušiak EMO	1002300189		400.0	EUR	18. Máj 2023
Nákup potravín ŠJ	LUJAN Plus s.r.o.	2002300399		1142.55	EUR	18. Máj 2023
Fa potraviny	SINTRA spol. s r.o.	2002300313		101.5	EUR	18. Máj 2023
Potraviny	LUNYS, s.r.o.	202300522		95.97	EUR	18. Máj 2023
NFA 2023 0970 poplatok za systém Cinemaware / Ticketware za využívanie on - line systému predaja vstupeniek za obdobie od 01.04.2023 - 30.04.2023 na prevádzke Dom kultúry Poprad v zmysle zmluvy 1736/2019	Ticketware SE	20230970		163.88	EUR	18. Máj 2023
Potraviny	Domäsko s. r. o.	202300536		62.37	EUR	18. Máj 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
športové pomôcky a výtvarný materiál	Nomiland, s.r.o.	202400036			1350.0	EUR	17. Máj 2024	17. Máj 2024
Regále 3 ks lakované, 5-policové 2000x900x500 mm MŠT	FISTAR, s.r.o.	202400036			203.9	EUR	19. Apríl 2024	19. Apríl 2024
Programovanie užívateľských kódov.	KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o.	202400036			55.0	EUR	15. Máj 2024	07. Máj 2024
pomôcka pre špec. pedagóga	Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	202400036			89.5	EUR	18. Marec 2024	13. Marec 2024
chladnička ZŠ	ELEKTROSPED, a.s.	202400036			281.0	EUR	12. Marec 2024	12. Marec 2024
Oprava veľkokapacitnej sušičky LAVAMAC LS350 v ZPSII. na Okružnej ul.	Peter Jacko - EL. SERVIS	202400036			376.8	EUR	22. Február 2024	22. Február 2024
Autobusovú dopravu na LV pre 5 ročné deti z MŠ	Marián Hanzely	202400036			1750.0	EUR	23. Január 2024	22. Január 2024
Údržba budovy	Vladimír Šimšaj - Čalunník	202400036			1828.68	EUR	07. Jún 2024	30. Máj 2024
Oprava kávovaru v ZPSII na Okružnej ul.	JOE´s Beans s.r.o.	202400037			150.0	EUR	22. Február 2024	22. Február 2024
Dodanie a osadenie hracích prvkov na ihrisko MŠT	Veríme v Zábavu, s.r.o.	202400037			10606.08	EUR	07. Máj 2024	07. Máj 2024

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV