Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
IFA 20231157 - výkon činnosti technický dozor investora za obdobie od 01.03.2023 - 05.05.2023 na inv. akcii "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského" na základe Mandátnej zmluvy č. 24/OV/2022 a platnýv	stav design, spol. s.r.o.	20231157		3600.0	EUR	25. Máj 2023
čistiace potreby, ostatné drobné vybavenie ŠJ	CORA GASTRO s.r.o.	1002300196		148.95	EUR	25. Máj 2023
Výkon zodpovednej osoby 05/2023	osobnyudaj.sk, s.r.o.	23010107		46.8	EUR	25. Máj 2023
Fa za potraviny MŠ ŠJ	Tatranská mliekáreň a. s.	202300392		240.96	EUR	25. Máj 2023
Dezinsekcia a deratizácia priestorov všetkých objektov CSS v Poprade	Marián Nagy - NOVA	202300555		709.2	EUR	25. Máj 2023
Potraviny	Domäsko s. r. o.	202300564		102.63	EUR	25. Máj 2023
Fa za potraviny MŠ ŠJ	LUNYS, s.r.o.	202300390		197.76	EUR	25. Máj 2023
Mesačný poplatok - 4/2023	TiDo s.r.o.	23010112		73.2	EUR	25. Máj 2023
Prenájom kopírky ZŠ - 04/2023	ACOM PP, s.r.o.	23010117		49.0	EUR	25. Máj 2023
Potraviny ŠJ II.	LUNYS, s.r.o.	202300382		863.46	EUR	25. Máj 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
Oprava kosačky - traktora XDC 140 HD ZŠ	Mountfield SK s.r.o.	202400040			250.95	EUR	24. Máj 2024	21. Máj 2024
čistiace prostriedky - tovar podľa výberu	TATRAGLOBAL, s.r.o.	202400040			1160.48	EUR	20. Marec 2024	20. Marec 2024
kancelárske skrine ZŠ	Figuríny Sk s.r.o.	202400040			4058.7	EUR	15. Marec 2024	15. Marec 2024
Kancelárske potreby	Activa Slovakia s.r.o.	202400040			132.9	EUR	25. Január 2024	25. Január 2024
toner do tlačiarne	DAMEDIS	202400040			63.84	EUR	04. Jún 2024	04. Jún 2024
opravu plynového sporáka v ZŠŠJ	Štefan Bachleda	202400040			90.0	EUR	21. Máj 2024	21. Máj 2024
Objednávame si u Vás: drobné práce a výmeny komponentov.	PROFI - spol., s.r.o.	202400040			3000.0	EUR	10. Január 2024	10. Január 2024
školenie k IS URBIS	MADE spol. s r.o.	202400040			75.0	EUR	19. Február 2024	16. Február 2024
VZDP učebné pomôcky	Martin Vozar	202400040			60.0	EUR	28. Máj 2024	20. Máj 2024
skrinka na tablety s dvierkami	Daffer spol. s.r.o.	202400041			640.0	EUR	20. Marec 2024	20. Marec 2024

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o poskytovaní služieb č. NET2016156-Z	Up Slovensko, s. r. o.	610		1108379.44	EUR	30. Jún 2017
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058	Ministerstvo financií Slovenskej republiky	818		1290000.0	EUR	16. Október 2020
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o.	L & (Fyzická osoba)	1050		3000000.0	EUR	10. December 2020
Zmluva o dielo č. 23/OV2020	Metrostav a.s.,	1056		4713565.02	EUR	11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	833		4731825.66	EUR	30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	136		4752529.96	EUR	09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020	Metrostav a.s.,	299		4839838.68	EUR	30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.	359		20000000.0	EUR	24. Apríl 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV