Poprad
Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
| Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potraviny 43 | Lunys, s.r.o. | 2001900043 | 453.65 | EUR | 11. Február 2019 | ||||
| Potraviny | Velička, spol. s r.o. | 2001900037 | 91.67 | EUR | 11. Február 2019 | ||||
| Potraviny | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 2001900042 | 165.65 | EUR | 11. Február 2019 | ||||
| všeob. mat. | Cora Gastro | 201900126 | 113.16 | EUR | 11. Február 2019 | ||||
| dodávka náhradných náplní do hygienických zariadení pre objekt Dom kultúry v Poprade | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 20190215 | 110.64 | EUR | 08. Február 2019 | ||||
| prevoz drevených stánkov z Popradu do Kežmarku dňa 11. 01. 2019 | DEFTACON GROUP s.r.o. | 20190115 | 360.0 | EUR | 08. Február 2019 | ||||
| Nákup potravín ŠJ | T-613 s.r.o | 2001900041 | 257.52 | EUR | 08. Február 2019 | ||||
| kancelárske potreby | Papyrus s.r.o. | 201900014 | 30.88 | EUR | 08. Február 2019 | ||||
| lyžiarsky kurz | SKI PARK s.r.o. | 201900021 | 1485.96 | EUR | 08. Február 2019 | ||||
| prijatá fa za potraviny | AT Tatry, spol.s.r.o. | 2001900027 | 216.0 | EUR | 08. Február 2019 |
| Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | arrow_upward Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| revízie elektroinštalácie pre Zimný štadión v Poprade | ELPO SVIT s. r. o. | 2422045 | 950.0 | EUR | 13. Jún 2024 | 13. Jún 2024 | |||
| Pracovné oblečenie pre zamestnancov jedálne a údržby | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. | 202400094 | 1360.0 | EUR | 13. Jún 2024 | 13. Jún 2024 | |||
| pracovné zošity z NBV pre 1 ročník ZŠ | Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. | 202400048 | 25.0 | EUR | 13. Jún 2024 | 13. Jún 2024 | |||
| náytok - skrinky, stôl podľa cenovej ponuky | SIWE, s.r.o. | 202400021 | 3868.8 | EUR | 14. Jún 2024 | 11. Jún 2024 | |||
| materiál na zateplenie vodovodných šácht, Levočská 58, Poprad. | HIROPRO, spol. s r.o. | 2402057 | 100.0 | EUR | 14. Jún 2024 | 13. Jún 2024 | |||
| Obliečky a plachty do postieľok pre 5 ročné deti v MŠ | VIOLET MOON s.r.o. | 202400129 | 1836.0 | EUR | 14. Jún 2024 | 14. Jún 2024 | |||
| Knihy pre 5 ročné deti | Richard Šrobár - Littera | 202400128 | 55.5 | EUR | 14. Jún 2024 | 11. Jún 2024 |
| Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zmluva o poskytovaní služieb č. NET2016156-Z | Up Slovensko, s. r. o. | 610 | 1108379.44 | EUR | 30. Jún 2017 | ||||
| Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058 | Ministerstvo financií SR | 818 | 1290000.0 | EUR | 16. Október 2020 | ||||
| Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. | L & (Fyzická osoba) | 1050 | 3000000.0 | EUR | 10. December 2020 | ||||
| Zmluva o dielo č. 23/OV2020 | Metrostav a.s., | 1056 | 4713565.02 | EUR | 11. December 2020 | ||||
| Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 833 | 4731825.66 | EUR | 30. Júl 2021 | ||||
| Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 136 | 4752529.96 | EUR | 09. Február 2022 | ||||
| Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 | Metrostav a.s., | 299 | 4839838.68 | EUR | 30. Marec 2022 | ||||
| Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 359 | 20000000.0 | EUR | 24. Apríl 2020 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV