Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
fa za výkon zod.osoby 05/2023 osobnyudaj.sk, s.r.o. 202300074 36.0 EUR 26. Máj 2023
prenájom rohoží ZŠ Lindstrom s.r.o. 1002300197 36.29 EUR 26. Máj 2023
Didaktické, učebné a kompenzačné pomôcky Baribal s.r.o. 23010129 3690.0 EUR 26. Máj 2023
učebné pomôcky MŠ 1 šr Baribal s.r.o. 1002300194 798.76 EUR 25. Máj 2023
Potraviny SINTRA spol.s.r.o. 202300585 388.46 EUR 25. Máj 2023
opakované dodávky energií a služieb pre nebytové priestory v objekte Slnečnica za mesiac máj 2023 Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v polyfunkčnom dome SLNEČNICA 20231174 242.22 EUR 25. Máj 2023
Potraviny Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. 202300577 155.53 EUR 25. Máj 2023
Fa za vývoz a dezinfekciu BRKO pre ZŠ ŠJ s MŠ ŠJ Brantner Poprad, s.r.o. 202300368 77.71 EUR 25. Máj 2023
NFA 20231125 - údržba detských ihrísk (vrecovaný suchý betón 20 kg/3 ks, guľatina, krycie dosky, pieskovisko 2,4 m3 ., spojovací materiál 25 ks v mesiaci apríl 2023 na základe Zmluvy č.724/2017 a plv Brantner Poprad, s.r.o. 20231125 2211.52 EUR 25. Máj 2023
NFA 20231115 - obnova a údržba malých smetných nádob v mesiaci apríl 2023 na základe Zmluvy č. 723/2017 a platných dodatkov Brantner Poprad, s.r.o. 20231115 11.99 EUR 25. Máj 2023
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
kancelárske potreby ZŠ Papyrus s.r.o. 201900017 156.7 EUR 17. Apríl 2019 12. Február 2019
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. 201900005 88.8 EUR 17. Apríl 2019 21. Január 2019
Zariadenie pre elektronický podpis nakupujbezpecne.sk, s. r. o. 201900014 100.0 EUR 17. Apríl 2019 15. Apríl 2019
CORA GASTRO s.r.o. 201900018 459.22 EUR 17. Apríl 2019 13. Február 2019
kancelárske potreby ZŠ Papyrus s.r.o. 201900002 30.88 EUR 17. Apríl 2019 17. Január 2019
1 ks - Náplň do lekárničky do 15 osôb pre potreby MsÚ Poprad UNIZDRAV PP, s. r. o. 1901198 20.6 EUR 17. Apríl 2019 16. Apríl 2019
kancelárske potreby ZŠ Papyrus s.r.o. 201900030 124.78 EUR 17. Apríl 2019 17. Marec 2019
Maroš Gemza eMGe Profi 201900007 950.0 EUR 17. Apríl 2019 25. Január 2019
SKI PARK s.r.o. 201900004 1485.96 EUR 17. Apríl 2019 18. Január 2019
nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby Futbalového štadióna Poprad – Veľká, ul. Fraňa Kráľa 2031/9, 058 01 Poprad JUMAD SLOVAKIA,s.r.o. 1914014 110.0 EUR 17. Apríl 2019 12. Apríl 2019
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_upward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o poskytovaní služieb č. NET2016156-Z Up Slovensko, s. r. o. 610 1108379.44 EUR 30. Jún 2017
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci 2020/128/2058 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 818 1290000.0 EUR 16. Október 2020
Zmluva o prevode obchodného podielu v spoločnosti AQUAPARK Poprad, s.r.o. L & (Fyzická osoba) 1050 3000000.0 EUR 10. December 2020
Zmluva o dielo č. 23/OV2020 Metrostav a.s., 1056 4713565.02 EUR 11. December 2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 833 4731825.66 EUR 30. Júl 2021
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 136 4752529.96 EUR 09. Február 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 23/OV/2020 Metrostav a.s., 299 4839838.68 EUR 30. Marec 2022
Zmluva o úvere číslo: 000161/CORP/2020 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 359 20000000.0 EUR 24. Apríl 2020
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV