Logo

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Prijatá fa za potraviny Tatranská mliekáreň a. s. 2002400327 193.89 EUR 05. Jún 2024
ZŠ + MŠ 1 + MŠ 2 - revízia KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. 1002400217 591.0 EUR 05. Jún 2024
Fa za potraviny ZŠ ŠJ MÄSO-TATRY s.r.o. 202400420 45.65 EUR 05. Jún 2024
Fa za potraviny ZŠ ŠJ OVOZEL SLOVAKIA, s r.o 202400406 466.95 EUR 05. Jún 2024
fa za elektrinu 4/24 Východoslovenská energetika a.s., Košice 202400087 343.85 EUR 05. Jún 2024
Prijatá fa za potraviny SINTRA spol. s r.o. 2002400365 117.1 EUR 05. Jún 2024
ZŠ - učebnice pre 1. stupeň ZŠ - učebnice pre 1. stupeň Vydavateľstvo DON BOSCO 1002400213 470.0 EUR 05. Jún 2024
Prijatá fa za potraviny Pekáreň Hôrka, s.r.o. 2002400337 175.26 EUR 05. Jún 2024
potraviny ŠJ II. MÄSO-TATRY s.r.o. 1002400390 784.04 EUR 05. Jún 2024
fa za telef.popl. Orange Slovensko, a.s. 202400091 33.79 EUR 05. Jún 2024
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
interiérové dvere - 2 ks (1ks ľavé 90 cm a 1 ks pravé 90 cm) pre potreby Futbalového štadióna Poprad - Veľká, ul. Fraňa Kráľa 2031/9, 058 01 Poprad M+D Interiér, s.r.o. 2414018 250.0 EUR 30. Máj 2024 30. Máj 2024
nákup materiálu podľa vlastného výberu pre potreby tenisových kurtov, ul. Fraňa Kráľa 5143, 058 01 Poprad Firma KOŠÍK - siete, s.r.o. 2414019 700.0 EUR 30. Máj 2024 30. Máj 2024
učebnice ZŠ I. preskoly.sk s.r.o. 202400077 193.2 EUR 30. Máj 2024 29. Máj 2024
zmena odberateľa na dodávku vody a odkanalizovanie pre tenisové kurty, ul. Fraňa Kráľa 5143, 058 01 Poprad Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 2414020 14.0 EUR 30. Máj 2024 30. Máj 2024
kancelárske potreby pre účely MsÚ Poprad PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 2401130 250.0 EUR 30. Máj 2024 30. Máj 2024
ŠvP v termíne 17.06.2024 - 21.06.2024 - 48 detí FLORIHO CHATA, s.r.o. 202400118 4800.0 EUR 30. Máj 2024 30. Máj 2024
defibrilačné elektródy FredEasy adult - 3 ks (z dôvodu použitia AED hliadkou mestskej polície) vrátane poštovného a balného RK Trade Slovakia, s.r.o. 2403002 80.0 EUR 30. Máj 2024 30. Máj 2024
Na základe Rámcovej dohody č. 514/2022 si u Vás objednávame kancelárske potreby pre účely MsÚ Poprad PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 2401129 1350.0 EUR 30. Máj 2024 30. Máj 2024
mäso a mäsové výrobky - ŠJ 1 Jozef Zemčák 202400078 309.51 EUR 30. Máj 2024 30. Máj 2024
rozliš.vesty,trénin.tričko/futbal. Roman Pazúr 202400020 979.2 EUR 30. Máj 2024 27. Máj 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy arrow_downward Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 32/OV/2019 SLOV-VIA,s.r.o. 1566 270594.24 EUR 26. November 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 36/OV2019 SLOV-VIA,s.r.o. 1697 265655.38 EUR 13. December 2019
Zmluva o dielo č. 36/OV/2019 SLOV-VIA,s.r.o. 1113 259742.82 EUR 10. Október 2019
Zmluva o dielo č. 32/OV/2019 SLOV-VIA,s.r.o. 1038 257089.86 EUR 24. September 2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 22/OV/2020 Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. 509 254923.45 EUR 09. Jún 2021
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov zo dňa 11.10.2016 CORA GEO, s. r. o. 942 254640.0 EUR 02. September 2019
Zmluva o združení Prešovský samosprávny kraj 534 250000.0 EUR 14. Jún 2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 15/OUaPP/2018 zo dňa 04.06.2018 STRABAG, s.r.o. 1014 245135.8 EUR 25. Október 2018
Zmluva o dielo č.22/OV/2020 Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. 13 238643.82 EUR 18. Január 2021
Zmluva o dielo č. 38/OV/2021 Swietelsky-Slovakia, spol. s r.o. 1328 238525.82 EUR 23. November 2021
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV