Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vyúčtovanie prepravných výkonov za IV.Q. 2017 | Slovenská autobusová doprava Poprad, akciová spoločnosť | 20180116 | 149829.0 | EUR | 25. Január 2018 | ||||
potraviny ŠJ II. | OVOZEL SLOVAKIA, s r.o | 201800017 | 86.41 | EUR | 25. Január 2018 | ||||
Potraviny ŠJ II. | SINTRA spol. s r.o. | 201800008 | 415.39 | EUR | 25. Január 2018 | ||||
potraviny ŠJ I. | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 201800024 | 27.36 | EUR | 25. Január 2018 | ||||
potraviny ŠJ II. | Pekáreň Gros, s.r.o. | 201800019 | 117.88 | EUR | 25. Január 2018 | ||||
potraviny ŠJ I. | Pekáreň Hôrka, s.r.o. | 201800024 | 27.36 | EUR | 25. Január 2018 | ||||
potraviny ŠJ I. | SINTRA spol. s r.o. | 201800028 | 590.67 | EUR | 25. Január 2018 | ||||
skartovačka ŠJ I. | Full Servis | 1001800053 | 115.5 | EUR | 26. Január 2018 | ||||
úhrada za stravné lístky | Up Slovensko, s. r. o. | 201800049 | 4795.92 | EUR | 26. Január 2018 | ||||
dávkovacie zariadenie | Alena Pragerová - PRAGMA | 201800047 | 3.98 | EUR | 26. Január 2018 |
arrow_upward Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ponorné čerpadlo | KOVOSPOL PP, s.r.o. | 201700036 | 63.5 | EUR | 31. Máj 2017 | 31. Máj 2017 | |||
pomôcky súvisiace s pohybom deti na športových aktivitách | KAPSPORT s.r.o. | 202300088 | 2052.0 | EUR | 10. Október 2023 | 10. Október 2023 | |||
pomôcky pre žiakov v HN | KP plus, s.r.o. | 202300192 | 33.2 | EUR | 16. Október 2023 | 13. Október 2023 | |||
Pomôcky pre SZP I, stupeň | Nomiland, s.r.o. | 202200147 | 60.0 | EUR | 08. November 2022 | 08. November 2022 | |||
pomôcky pre predškolákov | Nomiland, s.r.o. | 202000067 | 470.3 | EUR | 27. November 2020 | 03. November 2020 | |||
pomôcky pre predškolákov | Nomiland, s.r.o. | 202000070 | 758.36 | EUR | 27. November 2020 | 16. November 2020 | |||
Pomôcky pre deti z MŠ | Ján Farkaš PROMO SYSTEM | 201800021 | 997.1 | EUR | 20. Apríl 2018 | 20. Apríl 2018 | |||
pomôcky pre deti v HN | KP plus, s.r.o. | 202400015 | 946.2 | EUR | 08. Marec 2024 | 08. Marec 2024 | |||
pomôcky podľa výberu pre MŠ | Slavomír Binčík - Junior | 202300171 | 1149.73 | EUR | 27. September 2023 | 26. September 2023 | |||
Pomôcky na TV | ŠPORTUJEME, s. r. o | 202300284 | 1005.0 | EUR | 07. December 2023 | 07. December 2023 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zmluva o nájme bytu č. 156/2023 | H H (Fyzická osoba) | 1443 | 284.36 | EUR | 12. December 2023 | ||||
Dodatok č. 1 SOC. 393/91382/10480/2023 - 01 | EUROTREND, n.o. | 1441 | 0.0 | EUR | 12. December 2023 | ||||
Zmluva o nájme bytu č. 157/2023 | M A (Fyzická osoba) | 1444 | 198.67 | EUR | 12. December 2023 | ||||
Zmluva o sporlupráci a výpožičke | AITEC,s.r.o. | 33 | 0.0 | EUR | 13. December 2023 | ||||
Zmluva o sporlupráci a výpožičke | AITEC,s.r.o. | 33 | 0.0 | EUR | 13. December 2023 | ||||
Poistná zmluva č.2409329910 | Generali poisťovňa, a. s. | 34 | 218.4 | EUR | 13. December 2023 | ||||
DODATOK č. 4 ku Kolektívnej zmluve na roky 2023 a 2024 | O z (Fyzická osoba) | 46 | 0.0 | EUR | 15. December 2023 | ||||
Dohoda o splatení záväzku | AQUARISTIKA s.r.o. | 1455 | 43419.11 | EUR | 15. December 2023 | ||||
Dohoda o splatení záväzku | Tibor Friedman - GERMA | 1462 | 27053.25 | EUR | 15. December 2023 | ||||
Dohoda o splatení záväzku | PROBEN spol. s r.o. | 1461 | 136270.56 | EUR | 15. December 2023 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV