Poprad - Faktúry, objednávky a zmluvy

Poprad

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Poprad

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Fa za potraviny ZŠ ŠJ	OVOZEL SLOVAKIA, s r.o	202300885		101.6	EUR	30. November 2023
Fa potraviny	SINTRA spol. s r.o.	2002300745		239.6	EUR	30. November 2023
Zábavný večerný program pri koncoročnom posedení zamestnancov CSS v Poprade	Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti	202301274		530.0	EUR	30. November 2023
vyúčtovacia faktúra za dodanie 19 ks el. stravovacích poukážok v hodnote 1 ks/5,85 € s províziou pre jedného zamestnanca	AXASOFT, a. s.	20233024		113.15	EUR	30. November 2023
Fa za aktualizačné vzdelávanie Emocionálna inteligencia	SKILLFILL s.r.o.	1002300375		380.0	EUR	30. November 2023
Fa za mrazené potraviny (celková cena s DPH)	Inmedia spol. s r. o.	2002300395		99.64	EUR	30. November 2023
Potraviny ŠJ II.	Tatranská mliekáreň a. s.	202300899		266.46	EUR	30. November 2023
Fa za potraviny ZŠ ŠJ	LUNYS, s.r.o.	202300882		373.15	EUR	30. November 2023
Fa potraviny	FOOD LOGISTIC s.r.o.	2002300755		1173.38	EUR	30. November 2023
Fa potraviny	Bidfood Slovakia, s.r.o.	2002300756		101.98	EUR	30. November 2023

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
rozbor piesku z detského pieskoviska	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Poprade	201900013			28.08	EUR	24. Jún 2019	17. Jún 2019
	Martin Vozar	201900013			381.0	EUR	17. Apríl 2019	06. Február 2019
elektromateriál	E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.	201900013			80.0	EUR	15. Máj 2019	15. Máj 2019
mandátny certifikát QESi na 3 roky	Disig, a.s.	201900013			105.6	EUR	17. Apríl 2019	15. Apríl 2019
opravu 2ks internaktívnych tabúľ MŠ	Avalon IT s.r.o.	201900013			165.14	EUR	06. Marec 2019	26. Február 2019
odvoz pokosenej trávy	Brantner Poprad, s.r.o.	201900013				EUR	22. Máj 2019	22. Máj 2019
	Snowpark Lučivná, s.r.o.	201900013			4330.0	EUR	23. Január 2019	23. Január 2019
elektromateriál	E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o.	201900013			80.0	EUR	15. Máj 2019	15. Máj 2019
Oprava netesnosti potrubia v ZŠ	SORTEZ s.r.o.	201900013			300.0	EUR	25. Jún 2019	25. Jún 2019
čipové kľúče Z	SOFT - GL, spol. s r.o. Košice	201900014			192.0	EUR	04. Júl 2019	01. Júl 2019

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o poskytovaní verejných služieb	Slovanet, a.s.	20		0.0	EUR	26. November 2021
Špecifikácia Služby vpn: Link k zmluve o poskytovaní služieb	Slovanet, a.s.	80		0.0	EUR	26. November 2021
Špecifikácia Služby vpn:LINK č.: VPN21112410557	Slovanet, a.s.	11		0.0	EUR	26. November 2021
Špecifikácia služby vpn: LINK č. VPN21112410554	Slovanet, a.s.	32		0.0	EUR	26. November 2021
Zmluva o dielo	DREVALL s.r.o.	19		0.0	EUR	26. November 2021
Špecifikácia služby k Zmluve o poskytovaní verej. služieb	Slovanet, a.s.	16		0.0	EUR	26. November 2021
Špecifikácia Služby vpn:LINK č.: VPN21112410557	Slovanet, a.s.	11		0.0	EUR	26. November 2021
Dohoda č. 21/36/020/77	Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra	30		0.0	EUR	26. November 2021
Zmluva o poskytovaní služieb	CDP, spol. s r.o.	1335		25092.0	EUR	29. November 2021
Kúpna zmluva č. 21/2021	Ryba Žilina, spol. s.r.o.	81		0.0	EUR	29. November 2021

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV