Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | arrow_upward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lavicové dosky | Daffer spol. s r.o. | 201900024 | 45.0 | EUR | 08. Október 2019 | 04. Október 2019 | |||
Oprava priestorov náraďovne v telocvični základnej školy | Ľubomír Volák FAREL | 201900024 | 9102.96 | EUR | 11. December 2019 | 11. December 2019 | |||
TOP OFFICE | 201900025 | 115.13 | EUR | 15. August 2019 | 15. August 2019 | ||||
toner Samsung | Ing. František Javorník - E datashop | 201900025 | 35.0 | EUR | 28. Október 2019 | 18. Október 2019 | |||
pravu šatne pri kuchyni ŠJ pri MŠ 1 na Dostojevského ulici 2267/27 v Poprade | Ľubomír Volák FAREL | 201900025 | 5047.14 | EUR | 11. December 2019 | 11. December 2019 | |||
občerst. pre zamest. z príležitosti Dňa učiteľov 42x13,-€ | Peter Bučko | 201900025 | 533.0 | EUR | 01. Apríl 2019 | 29. Marec 2019 | |||
REOP POPRAD, s.r.o. | 201900025 | 300.0 | EUR | 15. Október 2019 | 15. Október 2019 | ||||
Interier Invest s.r.o. | 201900025 | 284.86 | EUR | 13. Február 2019 | 13. Február 2019 | ||||
oprava schodov pred vstupom do budovy ŠJ II. | DREKRO s.r.o. | 201900025 | 852.0 | EUR | 17. Október 2019 | 17. Október 2019 | |||
KP plus, s.r.o. | 201900025 | 49.8 | EUR | 17. Apríl 2019 | 07. Marec 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV