Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fa za autobus.prepravu | Marián Hanzely | 202300087 | 650.0 | EUR | 31. Máj 2023 | ||||
fa za telef.popl. | Orange Slovensko a.s. | 202300085 | 33.79 | EUR | 31. Máj 2023 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202300353 | 136.93 | EUR | 31. Máj 2023 | ||||
Sociálny fond - regenerácia pracovnej sily | Bowling Klub Citybowling Poprad | 1002300207 | 440.0 | EUR | 31. Máj 2023 | ||||
Výkon bezpečnostného technika 05/2023 | Tatrahasil servis, s.r.o. | 202300597 | 30.0 | EUR | 31. Máj 2023 | ||||
potraviny ŠJ I. | LUJAN Plus s.r.o. | 1002300362 | 1059.18 | EUR | 31. Máj 2023 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | Lunys s.r.o. | 202300411 | 253.65 | EUR | 31. Máj 2023 | ||||
Potraviny | Lunys s.r.o. | 202300594 | 121.33 | EUR | 31. Máj 2023 | ||||
Fa za potraviny ZŠ ŠJ | MÄSO-TATRY s.r.o. | 202300412 | 114.65 | EUR | 31. Máj 2023 | ||||
Bona Sportive Cleaner | Ľuboslav Plachý | 202300399 | 162.0 | EUR | 31. Máj 2023 |
Názov | Dodávateľ | arrow_downward Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONDELA s.r.o. | 202100079 | 349.0 | EUR | 15. December 2021 | 07. December 2021 | ||||
hygieńické a dezinfekčné prostriedky | TATRAGLOBAL, s.r.o. | 202100079 | 339.17 | EUR | 29. November 2021 | 29. November 2021 | |||
šatňové skrinky 3 - dverové (28 ks) a 4- dverové (16ks), podložka na topánky (148 ks) | ABAMET, s.r.o. | 202100079 | 10593.89 | EUR | 22. Jún 2021 | 21. Jún 2021 | |||
Výpočtová technika: notebooky | Ing. Pavel Perháč - ELTECH | 202100079 | 1418.0 | EUR | 16. December 2021 | 10. December 2021 | |||
mrazená pizza 300 ks | Bidfood Slovakia s.r.o.. | 202100078 | 609.0 | EUR | 18. Jún 2021 | 18. Jún 2021 | |||
Kristián Kováč | 202100078 | 1549.0 | EUR | 15. December 2021 | 06. December 2021 | ||||
dezinfekčné prostriedky | TATRAGLOBAL, s.r.o. | 202100078 | 521.58 | EUR | 29. November 2021 | 29. November 2021 | |||
OOPP pre 6 zamestnankýň ZŠ | KADO | 202100078 | 420.0 | EUR | 15. December 2021 | 15. December 2021 | |||
tovar podľa výberu pre ZŠ ŠJ | EUROGASTROP s.r.o | 202100078 | 637.08 | EUR | 30. August 2021 | 30. August 2021 | |||
Materiál na vstavanú skriňu | KRaF, s.r.o. | 202100078 | 1325.18 | EUR | 17. December 2021 | 03. December 2021 |
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2016/84/37 | Martina Kubaská | 6 | 6192.0 | EUR | 12. Január 2024 | ||||
DODATOK č. 5 ku Kolektívnej zmluve na roky 2023 a 2024 | O z (Fyzická osoba) | 1 | 0.0 | EUR | 15. Január 2024 | ||||
Dohoda č. 18/2024/RÚŠS o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže-olympiády | Regionálny úrad školskej správy v Prešove | 1 | 0.0 | EUR | 16. Január 2024 | ||||
Dodatok č.1 k Zmluve č. ZM-T-10/2017 k odberným miestam | Popradská energetická spoločnosť, s.r.o., | 33 | 0.0 | EUR | 16. Január 2024 | ||||
Bez názvu | Dodávateľ neuvedený | 17 | 0.0 | EUR | |||||
Kúpna zmluva č. 11/2020 | SINTRA spol. s r.o. | 29 | 0.0 | EUR | |||||
Dodatok k zmluve o poskytnutí technického zariadenia na rozmnožovacie služby | CBC Slovakia | 19 | 0.0 | EUR | |||||
Zmluva o dielo č. 03/2019 | Priority Partners s.r.o. | 27 | 12691.8 | EUR | |||||
Dodatok č.1 | O z (Fyzická osoba) | 5 | 0.0 | EUR |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV