Prešov - Faktúry, objednávky a zmluvy

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022)

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
-vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Volgogradská - za obdobie 01.06.2019-30.06.2019	Energie2, a.s.		2190034033	-65.36	EUR	22. Júl 2019		zaplatené
-vyúčtovanie spotreby elektriny MŠ Mukačevská - za obdobie 01.06.2019-30.06.2019	Energie2, a.s.		2190034034	14.08	EUR	22. Júl 2019		zaplatené
-zhotovenie a dodanie-skrinka na audio-video elektroniku v počte 2 ks, vrátane 4 ks držiakov reproduktorov	Miloš Bakaľár		0000034	578.4	EUR	06. December 2016		zaplatené
odber PHM 1.9.2023 - 15.9.2023	SLOVNAFT, a. s.		4591941115	845.17	EUR	22. September 2023		zaplatené
-tlač -hlavičkové papiere, poštové poukážky, vizitky	PREŠOVSKÁ TLAČIAREŇ, s.r.o.		19414	283.44	EUR	22. Júl 2019		zaplatené
potraviny - školská jedáleň MŠ Mukačevská	AG FOODS SK s.r.o.		1411310191	80.64	EUR	11. Apríl 2013		zaplatené
DS OPÁL - vyúčtovanie spotreby elektriny / 01.06.2019-30.06.2019	Energie2, a.s.		2190034039	33.76	EUR	22. Júl 2019		zaplatené
-vyúčtovanie spotreby elektriny Jarková 26 - za obdobie 01.06.2019-30.06.2019	Energie2, a.s.		2190034029	134.04	EUR	22. Júl 2019		zaplatené
-oprava a náter 2 ks detských kolotočov, Prostějovská 26, M. Nešpora 7 - VMČ 1	Technické služby mesta Prešov, a.s.		202300274	835.54	EUR	21. September 2023		zaplatené
- potraviny - ŠJ Volgogradská	Tatranská mliekareň, a.s.		71908149	3.84	EUR	18. Júl 2019		zaplatené

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
TŠ dopravného uzla Sabinovská-Bjornsonova-Kotradova, množ.: 1 ks, jedn. cena: 3 900,0000 EUR, spolu: 3 900,00 EUR	WOONERF, spol. s r.o.	201100576			3900.0	EUR	04. August 2011	08. Júl 2011
Stravné lístky TICKET, množ.: 5000 ks, jedn. cena: 3,2500 EUR, spolu: 16 250,00 EUR	Edenred Slovakia s.r.o.	201100614			16250.0	EUR	04. August 2011	26. Júl 2011
stravné lístky TICKET, množ.: 2000 ks, jedn. cena: 3,2500 EUR, spolu: 6 500,00 EUR	Edenred Slovakia s.r.o.	201100611			6500.0	EUR	02. August 2011	26. Júl 2011
v celkovej hodnote, množ.: 1 ks, jedn. cena: 9 907,7800 EUR, spolu: 9 907,78 EUR	IL Prešov, spol. s r.o.	201100197			9907.78	EUR	26. Máj 2011	15. Marec 2011
výrobu kovovej konštrukcie v zmysle predloženej technickej dokumentácie určenej na kvetinovú mobilnú výzdobu v meste Prešov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 2 400,0000 EUR, spolu: 2 400,00 EUR	O.S.V.O. comp, a.s.	201100200			2400.0	EUR	26. Máj 2011	16. Marec 2011
vypracovanie statického posudku na posúdenie havarijného stavu mosta na ulici Škultétyho v čiastke do, množ.: 1 ks, jedn. cena: 400,0000 EUR, spolu: 400,00 EUR	Ing. Ján Dudáš	201100232			400.0	EUR	26. Máj 2011	18. Marec 2011

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Zmluva o poskytnutí grantu	Dodávateľ neuvedený	202000883				11. November 2020	12. November 2020
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na činnosť mimoškolskej záujmovej aktivity žiakov na rok 2019	Dodávateľ neuvedený	201900859		1550.0	EUR	03. Október 2019	04. Október 2019
Zmluva o dielo	Dodávateľ neuvedený	202000946		6489.0	EUR	02. December 2020	03. December 2020
Dodatok č. 1 k zmluve č. 202000411 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby v zmysle zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a § 51 Občianskeho zákonníka	Dodávateľ neuvedený	202001025		304.64	EUR	15. December 2020	16. December 2020

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV