Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
2. Q. - Upgrade, HotLine, technická a metodická podpora, školenia, Riadenie projektu a Bezpečnostná politika podľa Servisnej zmluvy int. č. 201801110 zo dňa 14.11.2018 CORA GEO spol. s r.o. 2206035 18180.12 EUR 03. August 2022 zaplatené
TSP - internet / 01.07.2022 - 31.07.2022 PREŠOV REAL, s.r.o. 20220062 21.0 EUR 02. August 2022 zaplatené
DS Nižná Šebastová, DC Jiráskova - dodávka elektriny / 01.08.2022 - 31.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8649621574 150.0 EUR 02. August 2022 zaplatené
DS Nižná Šebastová - dodávka plynu / 01.08.2022 - 31.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8649621249 669.0 EUR 02. August 2022 zaplatené
DS Nižná Šebastová, DC Jiráskova - dodávka elektriny / 01.08.2022 - 31.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8649621574 150.0 EUR 02. August 2022 nezaplatené
TSP - internet / 01.07.2022 - 31.07.2022 PREŠOV REAL, s.r.o. 20220062 21.0 EUR 02. August 2022 nezaplatené
DS Nižná Šebastová - dodávka plynu / 01.08.2022 - 31.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8649621249 669.0 EUR 02. August 2022 nezaplatené
pohonné hmoty za 07/2022 SLOVNAFT, a. s. 4591703879 38.92 EUR 02. August 2022 zaplatené
pohonné hmoty za 07/2022 SLOVNAFT, a. s. 4591703879 38.92 EUR 02. August 2022 zaplatené
DS Nižná Šebastová, DC Jiráskova - dodávka elektriny / 01.08.2022 - 31.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8649621574 150.0 EUR 02. August 2022 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Hygienické a čistiace potreby podľa priloženého zoznamu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 539,4800 EUR, spolu: 539,48 EUR Fifty-Fifty,s.r.o., 201500203 539.48 EUR 21. Marec 2015 19. Marec 2015
CD Špivanky Servickej Hanky II., množ.: 50 ks, jedn. cena: 5,0000 EUR, spolu: 250,00 EUR Anna Servická 201500189 250.0 EUR 21. Marec 2015 17. Marec 2015
Objednavame si u Vás v zmysle zmluvy č. 201400321 vypracovanie znaleckého posudku na pozemok parc.č. KNC 3269/18, k.ú. Solivar, lokalita Ul. Zlatobanská., množ.: 1 ks, jedn. cena: 60,0000 EUR, spolu: 60,00 EUR SEIPA s.r.o. 201500183 60.0 EUR 21. Marec 2015 12. Marec 2015
CD Ľuľaj, že mi ľuľaj, množ.: 25 ks, jedn. cena: 5,0000 EUR, spolu: 125,00 EUR, CD Koľisečko nova z bileho javora, množ.: 25 ks, jedn. cena: 5,0000 EUR, spolu: 125,00 EUR Občianske združenie KOLYSOČKA - KOLÍSKA 201500191 250.0 EUR 21. Marec 2015 18. Marec 2015
opravu služobného motorového vozidla Mercedes Benz 4 MATIC PO 737 DG (oprava ulženia kardanu, výmena prepadového potrubia), množ.: 1 ks, jedn. cena: 500,0000 EUR, spolu: 500,00 EUR Motor-Car Prešov, s.r.o. 201500190 500.0 EUR 20. Marec 2015 17. Marec 2015
Kníhviazačské práce - Zbierka zákonov r. 2014, množ.: 5 ks, jedn. cena: 11,5000 EUR, spolu: 57,50 EUR, Kníhviazačské práce - zviazanie materiálov z MsR a MsZ z roku 2014, množ.: 19 ks, jedn. cena: 11,5000 EUR, spolu: 218,50 EUR Peter Palša - EXPRES PRINT 201500184 276.0 EUR 20. Marec 2015 13. Marec 2015
opravu služobného motorového vozidla Š Fabia PO 910 CY po dopravnej nehode, formou zmluvného servisu poisťovne KOOPERATÍVA a.s., množ.: 1 , jedn. cena: 1 560,0000 EUR, spolu: 1 560,00 EUR POLY - TRADE, spol. s r.o. 201500196 1560.0 EUR 19. Marec 2015 18. Marec 2015
Nepriestrelná vesta VNO / NIJ III A / XI vne03v00/040571xl, množ.: 3 ks, jedn. cena: 499,5000 EUR, spolu: 1 498,50 EUR, Nepriestrelná vesta VNO / NIJ III A / XI vne03v00/040571xxl-termín dodania 60 dní od prevzatia objednávky, množ.: 3 ks, jedn. cena: 499,5000 EUR, spolu: 1 498,50 EUR VEP, spol. s.r.o. 201500182 2997.0 EUR 17. Marec 2015 11. Marec 2015
Výber odpadkových košov s odvozom, množ.: 1 ks, jedn. cena: 13 500,0000 EUR, spolu: 13 500,00 EUR ZÁHRADA REAL, s.r.o. 201500010 13500.0 EUR 17. Marec 2015 05. Január 2015
občerstvenie, množ.: 95 , jedn. cena: 1,5000 EUR, spolu: 142,50 EUR TOP GASTRO, s.r.o. 201500157 142.5 EUR 17. Marec 2015 04. Marec 2015
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti arrow_upward Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Servisná zmluva VELCON spol. s.r.o. 201900443 98.0 EUR 29. Máj 2019 30. Máj 2019
Príkazná zmluva - TRANSNATIONAL MEETING GHENT 27-28 MAY 2019, URBACT, Civic eState M I (Fyzická osoba) 201900433 25. Máj 2019 26. Máj 2019
Dohoda o odklade splatnosti faktúry Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 201900414 52709.26 EUR 20. Máj 2019 21. Máj 2019
Protokol č. 9 k Prílohe č. 1 ku Komisionárskej zmluve č. 201501095 zo dňa 30.12.2015 PREŠOV REAL, s.r.o. 201900410 14. Máj 2019 15. Máj 2019
Zmluva č. 3z/2019 o nájme pozemku I V (Fyzická osoba) 201900404 403.34 EUR 13. Máj 2019 14. Máj 2019
Kúpna zmluva Obec Proč 201801155 200.0 EUR 05. December 2018 06. December 2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní výkupu na území mesta Prešov JUZEP s.r.o., 201900398 09. Máj 2019 10. Máj 2019
Zmluva o výpožičke Základná škola Mukačevská 201900391 07. Máj 2019 08. Máj 2019
Kúpna zmluva 9/2019 P M (Fyzická osoba) 201900386 300.0 EUR 07. Máj 2019 08. Máj 2019
Zmluva č. 39 288 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka Dobrovolná požiarna ochrana SR - odborná škola PO 201900375 3000.0 EUR 02. Máj 2019 03. Máj 2019
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV