Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
-práce na stavbe: "Úprava vnútrobloku Mukačevská 2-16, 90-94", - uvoľnenie pozastávky za práce na stavbe: "Úprava vnútrobloku Mukačevská 2-16, 90-94" Ing.Jozef Markocsy, EGM 22004 80851.99 EUR 09. August 2022 zaplatené
DS NS OPÁL, DS Sabinovská - dodávka elektriny / 01.07.2022 - 31.07.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8419655773 252.36 EUR 08. August 2022 zaplatené
Úhrada faktúry za lekársky nález - v zmysle zákona 448/2008 § 80 písm.t Pado MD, s. r. o. 20220802 6.97 EUR 08. August 2022 zaplatené
-dodávka materiálu na ulici Slovenská 40 - priestory pre Komunitné centrum - po súhlasnom stanovisku mesta PREŠOV REAL, s.r.o. 20220058 853.86 EUR 08. August 2022 zaplatené
dodávka elektriny 7/2022: administratívne budovy Mestského úradu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8419655770 5745.72 EUR 08. August 2022 zaplatené
-hygienické a čistiace potreby: MŠ a ŠJ Mukačevská Magdaléna Kokoruďová - REPROS 22071235 2271.37 EUR 08. August 2022 zaplatené
dodávka elektriny 7/2022: administratívne budovy Mestského úradu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8419655770 5745.72 EUR 08. August 2022 zaplatené
-dodávka elektriny za 07/2022: MŠ Sládkovičova Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 8419655774 179.68 EUR 08. August 2022 zaplatené
Úhrada faktúry za lekársky nález - v zmysle zákona 448/2008 § 80 písm.t Pado MD, s. r. o. 20220802 6.97 EUR 08. August 2022 zaplatené
-potraviny: ŠJ pri MŠ Haburská Pavol Pagurko, 176072022 32.5 EUR 08. August 2022 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry arrow_upward Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
preprava pmôcok, množ.: 1 ks, jedn. cena: 75,0000 EUR, spolu: 75,00 EUR Vladimír Gutis 201200811 75.0 EUR 17. Október 2012 02. Október 2012
preprava vozidlom CITROEN JUMPER na trase ul. Októbrova - Malý Šariš - Hlavná - Októbrova - Bajkalská - Októbrova - Hlavná - Čapajevova - Prostějovská - Hlavná - Masarykova - Hlavná - Čapajevova - Hlavná - Októbrova - Hlavná - Malý Šariš - Októbrova - zo zdrojov ŠR., množ.: 1 prevoz, jedn. cena: 285,0000 EUR, spolu: 285,00 EUR, preprava vozidlom CITROEN JUMPER na trase ul. Októbrova - Malý Šariš - Hlavná - Októbrova - Bajkalská - Októbrova - Hlavná - Čapajevova - Prostějovská - Hlavná - Masarykova - Hlavná - Čapajevova - Hlavná - Októbrova - Hlavná - Malý Šariš - Októbrova - z vlastných zdrojov., množ.: 1 prevoz, jedn. cena: 15,0000 EUR, spolu: 15,00 EUR Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA 201200750 300.0 EUR 12. Október 2012 20. September 2012
Kosenie a odvoz trávy zo školského dvora MŠ, množ.: 2200 m2, jedn. cena: 0,0730 EUR, spolu: 160,60 EUR Ing. Rastislav Feriančik - záhradníctvo SADEX, 201700569 160.6 EUR 13. Júl 2017 07. Júl 2017
kuchynská linka, množ.: 3 ks, jedn. cena: 232,0000 EUR, spolu: 696,00 EUR BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. 201700567 696.0 EUR 11. Júl 2017 07. Júl 2017
relaxačno-rehabilitačné služby vo Vašom zariadení, množ.: 50 ks, jedn. cena: 10,0000 EUR, spolu: 500,00 EUR LUXURY, spol. s r.o. 201200816 500.0 EUR 10. Október 2012 04. Október 2012
Plnené bagety (18 bielych a 18 grahamových), množ.: 36 ks, jedn. cena: 2,0000 EUR, spolu: 72,00 EUR HAVEN, s.r.o. 201200808 72.0 EUR 04. Október 2012 02. Október 2012
Revízna prehliadka kotla pred vykurovacím obdobím, množ.: 1 ks, jedn. cena: 90,0000 EUR, spolu: 90,00 EUR Stanislav Slaninka 201200764 90.0 EUR 27. September 2012 24. September 2012
Vystúpenie - JANČIČI:, množ.: 1 vystúpenie, jedn. cena: 350,0000 EUR, spolu: 350,00 EUR GREMI s.r.o. 201700477 350.0 EUR 22. Jún 2017 19. Jún 2017
tichý napájací zdroj Evolve Pulse 350W, ATX 2.2, ventilátor 12 cm, 2x SATA konektor, množ.: 10 ks, jedn. cena: 21,4200 EUR, spolu: 214,20 EUR IKARO s.r.o. 201200726 214.2 EUR 26. September 2012 18. September 2012
Tlač a výlep plagátov do informačných vitrín:, množ.: 30 ks, jedn. cena: 15,0000 EUR, spolu: 450,00 EUR ARDSYSTÉM, s.r.o. 201700460 450.0 EUR 22. Jún 2017 16. Jún 2017
Názov Zmluvná strana arrow_upward Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov v roku 2022 č. 21/2022 MONTE - DETSKÝ SVET, o.z. 202300029 45506.0 EUR 10. Január 2023 11. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov v roku 2022 č. 7/2022 Júlia Smolková 202300030 14491.0 EUR 10. Január 2023 11. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov v roku 2022 č. 15/2022 R.A.J. plus, s.r.o. 202300031 116105.0 EUR 10. Január 2023 11. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov v roku 2022 č. 24/2022 Občianske združenie KOLYSOČKA - KOLÍSKA 202300032 39646.0 EUR 10. Január 2023 11. Január 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území mesta Prešov v roku 2022 č. 8/2022 Košická arcidiecéza 202300033 1521227.0 EUR 10. Január 2023 11. Január 2023
Dohoda o platbách č. 9 k zmluve na dodávku energií a služieb č. 2261 - MsP/23/1280/1 PREŠOV REAL, s.r.o. 202300034 10. Január 2023 11. Január 2023
Dohoda o platbách č. 9 k zmluve na dodávku energií a služieb č. 1805 - MsP/23/1280/2 PREŠOV REAL, s.r.o. 202300035 361.2 EUR 11. Január 2023 12. Január 2023
Dohoda o platbách č. 3 k zmluve na dodávku energií a služieb č. 1545 - MsP/23/1280/3 PREŠOV REAL, s.r.o. 202300036 120.0 EUR 11. Január 2023 12. Január 2023
Dohoda o platbách č. 11 k zmluve na dodávku energií a služieb č. 3144 - MsP/23/1280/4 PREŠOV REAL, s.r.o. 202300037 853.2 EUR 11. Január 2023 12. Január 2023
Dohoda o platbách č. 14 k zmluve na dodávku energií a služieb č. 4053 - MsP/23/1280/5 PREŠOV REAL, s.r.o. 202300038 1209.6 EUR 11. Január 2023 12. Január 2023
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV