Prešov - Faktúry, objednávky a zmluvy

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022)

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

Názov	Dodávateľ	Interné číslo faktúry	Externé číslo faktúry	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum dodania	Stav	Zdrojové dáta
Úhrada za zrážkové vody za obdobie 1.11.2011-30.11.2011	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		2010000084	47919.65	EUR	04. August 2012		zaplatené
za dodávku elektriny pre MŠ bez právnej subjektivity	Východoslovenská energetika Holding a.s.		7457928880	3200.0	EUR	04. August 2012		zaplatené
elektrická energia 1.6.2012 - 31.8.2012 - Hlavná 144, K Starej tehelni 5/A, Švábska 999, Volgogradská, M. Nešpora	Východoslovenská energetika Holding a.s.		7457930028	167.0	EUR	04. August 2012		zaplatené
Za znalecký posudok č. 57/2012 - vecné bremeno Ul. Nábrežná	Ing. Dušan Kvaska		572012	70.0	EUR	04. August 2012		zaplatené
Za znalecký posudok č. 54/2012 - vecné bremeno Ul. Mirka Nešpora	Ing. Dušan Kvaska		542012	70.0	EUR	04. August 2012		zaplatené
Za znalecký posudok č. 55/2012 - vecné bremeno Ul. Exnárova	Ing. Dušan Kvaska		552012	70.0	EUR	04. August 2012		zaplatené
elektrická energia 1.6.2012 - 31.8.2012 - Sabinovská 51	Východoslovenská energetika Holding a.s.		7457927377	409.0	EUR	04. August 2012		zaplatené
oprava služobného motorového vozidla Š Fabia PO 988 CY - servisná prehliadka, výmena dorazu tlmičov, výmena držiaka zavesenia motora	Jozef Kozma - AUTOSERVIS		20120457	237.65	EUR	04. August 2012		zaplatené
Za znalecký posudok č. 58/2012 - vecné bremeno Ul. Puškinova	Ing. Dušan Kvaska		582012	70.0	EUR	04. August 2012		zaplatené
DC Jirásková - vodné, stočné 18.04.2012 - 23.07.2012	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.		2116148964	15.35	EUR	04. August 2012		zaplatené

Názov	Dodávateľ	Číslo objednávky	Interné číslo faktúry	Interné číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Dátum vystavenia	Zdrojové dáta
aktualizácia PD, množ.: 1 ks, jedn. cena: 150,0000 EUR, spolu: 150,00 EUR	OLICON, s.r.o.	201400320			150.0	EUR	30. Apríl 2014	25. Apríl 2014
Revízia výťahov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 168,0000 EUR, spolu: 168,00 EUR	M.B.P. Prešov, s.r.o.	201400307			168.0	EUR	30. Apríl 2014	25. Apríl 2014
zabezpečenie jednorázového materiálu (príbory, obrúsky a pod.) do výšky, množ.: 1 zabezpečenie, jedn. cena: 180,0000 EUR, spolu: 180,00 EUR	Jozef Muľ - NORMA	201400318			180.0	EUR	30. Apríl 2014	25. Apríl 2014
Stravné lístky TICKET, množ.: 1500 ks, jedn. cena: 3,5000 EUR, spolu: 5 250,00 EUR	Edenred Slovakia, s.r.o.	201400308			5250.0	EUR	28. Apríl 2014	25. Apríl 2014

Názov	Zmluvná strana	Interné číslo zmluvy	Externé číslo zmluvy	Suma	Mena	Dátum zverejnenia	Začiatok účinnosti	Koniec účinnosti	Zdrojové dáta
Objednávka na odber tepla-Príl.č.2 1 Regulačný príkon-Dod.č.2	SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov	201100728				18. Október 2011	19. Október 2011
Objednávka na odber tepla-Príl.č.21Regulačný príkon-Dod.č.2	SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov	201100727				18. Október 2011	19. Október 2011
Dod č. 1 k Zmluve o dielo č. 201300593	DION BJ, s.r.o.	201300937				27. August 2013	28. August 2013
Objednávka na odber tepla - Príloha č. 2+ Regulačný príkon-Dod.č.2	SPRAVBYTKOMFORT a.s. Prešov	201100725				18. Október 2011	19. Október 2011
Kolektívna zmluva 2024	Z Z (Fyzická osoba)	202400405				30. Apríl 2024	01. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu	Obec Gregorovce	202400407				30. Apríl 2024	01. Máj 2024

POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV

NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV

PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV