Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Výplatné lístky diskrétne A4 bez potlače DVLC (1.332 ks/1 bal.), spolu 20 balíkov JUD.Ing.Branko Halát-REDIVIVUS 111093 2648.26 EUR 26. August 2011 zaplatené
VMČ 5 - ul. Švábska č. 35 - chodník J.V.S., s.r.o., Prešov 201107215 1655.12 EUR 31. August 2011 zaplatené
VMČ 5 - ul. Švábska J.V.S., s.r.o., Prešov 201107217 1227.7 EUR 31. August 2011 zaplatené
VMČ 5 - ul. Soľná - chodník J.V.S., s.r.o., Prešov 201107199 6299.06 EUR 31. August 2011 zaplatené
zber,prekládka,preprava a uloženie KO zo smetných nádob od 1.8.do 15.8.2011 Technické služby mesta Prešov, a.s. 1049511 106531.56 EUR 31. August 2011 zaplatené
č. st. 0837 - ZŠ Prostějovská - celková rekonštrukcia Zmluva o dielo č. 2010/383/R/18zd. zo dňa 14.4.2010 DÚHA, a.s. 20110187 18364.8 EUR 01. September 2011 zaplatené
č. st. 0837 - ZŠ Prostějovská - celková rekonštrukcia Zmluva o dielo č. 2010/383/R/18zd. zo dňa 14.4.2010 DÚHA, a.s. 20110186 83583.95 EUR 01. September 2011 zaplatené
č. st. 0837 - ZŠ Prostějovská - celková rekonštrukcia Zmluva o dielo č. 2010/383/R/18zd. zo dňa 14.4.2010 DÚHA, a.s. 20110187 18364.8 EUR 01. September 2011 zaplatené
č. st. 0837 - ZŠ Prostějovská - celková rekonštrukcia Zmluva o dielo č. 2010/383/R/18zd. zo dňa 14.4.2010 DÚHA, a.s. 20110186 83583.95 EUR 01. September 2011 zaplatené
VMČ 1 - ul. Prostejovská - oprava chodníka J.V.S., s.r.o., Prešov 201107220 7620.22 EUR 06. September 2011 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Pomocné práce pri likvidácii papierového odpadu., množ.: 1 ks, jedn. cena: 110,1000 EUR, spolu: 110,10 EUR Technické služby mesta Prešov, a.s. 202400007 110.1 EUR 05. Január 2024 05. Január 2024
nákladné vozidlo na vývoz a likvidáciu volebného papierového materiálu dňa 04.01.2024, množ.: 1 ks, jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR Technické služby mesta Prešov, a.s. 202400005 120.0 EUR 04. Január 2024 03. Január 2024
nákladné vozidlo na vývoz a likvidáciu volebného papierového materiálu dňa 04.01.2024, množ.: 1 ks, jedn. cena: 120,0000 EUR, spolu: 120,00 EUR Technické služby mesta Prešov, a.s. 202400005 120.0 EUR 04. Január 2024 03. Január 2024
montáž nábytku (19 ks kancelárska zostava Hansa 2 NEW, 9 ks šatníková skriňa, 1 ks kancelársky stôl Hansa 2 NEW 08, 19 ks kancelárske kreslo Redcar) v termíne do 10.01.2024, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 290,0000 EUR, spolu: 1 290,00 EUR Miroslav Fecko - PERGAMEN 202400002 1290.0 EUR 03. Január 2024 03. Január 2024
Kuchynka - osadenie umývadla, osadenie predeľovacích dverí, demontáž a montáž kuchynskej linky, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 750,0000 EUR, spolu: 1 750,00 EUR, Hygienický náter - kancelária 02, kancelária 03, sociálne zariadenie, kuchynka, množ.: 1 ks, jedn. cena: 2 240,0000 EUR, spolu: 2 240,00 EUR REAL s r.o. Prešov 202300966 3990.0 EUR 03. Január 2024 28. December 2023
montáž nábytku (19 ks kancelárska zostava Hansa 2 NEW, 9 ks šatníková skriňa, 1 ks kancelársky stôl Hansa 2 NEW 08, 19 ks kancelárske kreslo Redcar) v termíne do 10.01.2024, množ.: 1 ks, jedn. cena: 1 290,0000 EUR, spolu: 1 290,00 EUR Miroslav Fecko - PERGAMEN 202400002 1290.0 EUR 03. Január 2024 03. Január 2024
vyčistenie upchatého potrubia v Dennom stacionári NS OPÁL, množ.: 1 ks, jedn. cena: 500,0000 EUR, spolu: 500,00 EUR PREŠOV REAL, s.r.o. 202400001 500.0 EUR 03. Január 2024 02. Január 2024
vyčistenie upchatého potrubia v Dennom stacionári NS OPÁL, množ.: 1 ks, jedn. cena: 500,0000 EUR, spolu: 500,00 EUR PREŠOV REAL, s.r.o. 202400001 500.0 EUR 03. Január 2024 02. Január 2024
Storno Odborná montáž autorádia s príslušenstvom, množ.: 1 služba, jedn. cena: -136,0000 EUR, spolu: -136,00 EUR Automobilové opravovne MV SR Košice 202300967 -136.0 EUR 28. December 2023 28. December 2023
zabezpečenie nepretržitého dátového pripojenia parkomatov prostredníctvom 35 ks SIM kariet v celkovej sume 126,- € / mesačne k dohľadovému a kontrolnému centru na obdobie od 01 . 01. 2024 do 31. 12. 2024., množ.: 12 ks, jedn. cena: 126,0000 EUR, spolu: 1 512,00 EUR EEI s.r.o. 202300944 1512.0 EUR 28. December 2023 19. December 2023
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o poskytnutí dotácie na aktivity v sociálnej oblasti Zväz diabetikov Slovenska - základná organizácia Prešov 201500748 200.0 EUR 27. August 2015 28. August 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie na aktivity v sociálnej oblasti Zväz diabetikov Slovenska - základná organizácia Prešov 201400661 252.0 EUR 15. August 2014 16. August 2014
Zmluva o poskytnutí dotácie v sociálnej oblasti Zväz diabetikov Slovenska - základná organizácia Prešov 201600613 300.0 EUR 04. August 2016 05. August 2016
Dohoda o hmotnej zodpovednosti Z S (Fyzická osoba) 202100231 01. Apríl 2021 02. Apríl 2021
Zmluva o výpožičke Z S (Fyzická osoba) 201900968 13. November 2019 14. November 2019
Zmluva o odovzdaní finančných prostriedkov získaných darovaním Z S (Fyzická osoba) 202000426 27114.1 EUR 07. Máj 2020 08. Máj 2020
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu Z S (Fyzická osoba) 202000277 500.0 EUR 16. Marec 2020 17. Marec 2020
Kúpna zmluva 38/2017 Z R (Fyzická osoba) 201701081 1470.0 EUR 22. November 2017 23. November 2017
Dodatok č.1 k Zmluve č. 32/2017 o nájme pozemku Z P (Fyzická osoba) 201800069 287.89 EUR 01. Február 2018 02. Február 2018
Kúpna zmluva 71/2023 Z P (Fyzická osoba) 202301172 2185.0 EUR 28. December 2023 29. December 2023
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV