Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ arrow_upward Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
-výkon správy služieb spojených s užívaním NP - CO krytov - 09/2021 M.B.P. Prešov, s.r.o., 21333 360.74 EUR 07. September 2021 zaplatené
-zabezpečenie občerstvenia na Pohár mládeže SVF 28.-29.8.2021 MAGISTER - Prešov, spol. s r.o 10210140 200.0 EUR 06. September 2021 zaplatené
- potraviny - ŠJ pri MŠ Sládkovičova Inmedia s.r.o. 530106807 179.69 EUR 22. Apríl 2021 zaplatené
Odplata na základe Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 849502021-1-2021, Cyklochodník Mlynský náhon Železnice Slovenskej republiky 2700037189 0.0 EUR 02. September 2021 zaplatené
-činnosti mandátnej zmluvy za 07/2021 IDS Východ, s.r.o. 2021029 5000.0 EUR 31. August 2021 zaplatené
-školské tlačivá pre MŠ Fraňa Kráľa, vyúčtovacia faktúra k zálohoje fa. č. 1212204485 ŠEVT , a.s. 2212205134 0.0 EUR 26. August 2021 zaplatené
-notebook ACER Aspire, 1ks 15,6´´, monitor BENQ 65´´- MŠ Fraňa Kráľa ELKO COMPUTERS PRIEVIDZA, spol. s.r.o. 811746 2880.0 EUR 25. August 2021 zaplatené
- poplatky za správu za 08/2021 M.B.P. Prešov, s.r.o., 21321 52.15 EUR 24. August 2021 zaplatené
-potraviny: ŠJ pri MŠ Mukačevská Pavol Pagurko, 148072021 108.7 EUR 19. August 2021 zaplatené
3.Q. - ASW update podľa čl II.4 Servisnej zmluvy, int. č. 201801110 zo dňa 14.11.2018 CORA GEO spol. s r.o. 2107056 25195.61 EUR 19. August 2021 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
prenájom bowlingových dráh / 2,5 hod., množ.: 1 , jedn. cena: 180,0000 EUR, spolu: 180,00 EUR, obed, množ.: 150 ks, jedn. cena: 5,0000 EUR, spolu: 750,00 EUR, káva, množ.: 150 ks, jedn. cena: 1,3000 EUR, spolu: 195,00 EUR, minerálka, množ.: 150 ks, jedn. cena: 1,6000 EUR, spolu: 240,00 EUR 4 SPORT, s.r.o. 201900430 1365.0 EUR 24. Máj 2019 21. Máj 2019
el-stravovacie poukážky na mesiac júl 2020., množ.: 1292 ks, jedn. cena: 4,6000 EUR, spolu: 5 943,20 EUR Ticket Service, s.r.o. 202000412 5943.2 EUR 02. Júl 2020 01. Júl 2020
Stravné lístky TICKET, množ.: 2000 ks, jedn. cena: 3,6000 EUR, spolu: 7 200,00 EUR Edenred Slovakia s.r.o. 201700496 7200.0 EUR 24. Jún 2017 22. Jún 2017
Hygienické a čistiace potreby na rok 2014 podľa priloženého zoznamu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 240,2500 EUR, spolu: 240,25 EUR NUSSY, s.r.o., 201400354 240.25 EUR 08. Máj 2014 06. Máj 2014
kancelárske potreby podľa priloženej špecifikácie, množ.: 1 ks, jedn. cena: 483,1200 EUR, spolu: 483,12 EUR Tibor Varga - TSV Papier 201300304 483.12 EUR 11. Máj 2013 03. Máj 2013
Materiálnotechnické zabezpečenie - dodávka farieb a pom. materiálu , ( podľa priloženého súpisu) na maľovanie prostrednítcvom UNV Prešov ( zábradlie), množ.: 1 nákup, jedn. cena: 600,0000 SKK, spolu: 600,00 SKK, Materiálnotechnické zabezpečenie - dodávka farieb a pom. materiálu, ( podľa priloženého súpisu) na maľovanie GRAFITY malieb sklenného prístrešku MHD ( stanica ), množ.: 1 nákup, jedn. cena: 120,0000 SKK, spolu: 120,00 SKK Technické služby mesta Prešov, a.s. 200900875 720.0 SKK 12. August 2019 27. Máj 0009
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o dielo F N (Fyzická osoba) 202400029 2000.0 EUR 18. Január 2024 19. Január 2024
Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela a o poskytnutí elektronických a servisných služieb nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. 202400035 77880.0 EUR 19. Január 2024 20. Január 2024
Kúpna zmluva 5/2024 V Č (Fyzická osoba) 202400047 8051.1 EUR 22. Január 2024 23. Január 2024
Kúpna zmluva 2/2024 a Zmluva o zriadení vecného bremena Ci development group, s. r. o. 202400046 3900.0 EUR 22. Január 2024 23. Január 2024
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV