Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Stavba: "MŠ Zemplínska-výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o., Uvoľnenie pozastávky - stavba: "MŠ Zemplínska-výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien", č. st. 1221, uvoľnenie pozastávky - Stavba: "MŠ Zemplínska-vým. kopilit. stien, bolet. panelov, okien"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o. (opakovaná platba z dôvodu uzatvoreného účtu príjemcu, vrátené fin.prostriedky 1.10.2020) Termo Stavby s.r.o. 300482014 207641.64 EUR 07. Október 2014 zaplatené
Stavba: "Prešov MŠ A. Prídavku - rekonštrukcia"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o., Uvoľnenie pozastávky - stavba: "Prešov MŠ A. Prídavku - rekonštrukcia", č. st. 1214, uvoľnenie pozastávky - Stavba: "Prešov MŠ A. Prídavku - rekonštrukcia"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o. (opakovaná platba z dôvodu uzatvoreného účtu príjemcu, vrátené fin.prostriedky 1.10.2020) Termo Stavby s.r.o. 300472014 201000.0 EUR 07. Október 2014 zaplatené
Stavba: "MŠ Nešpora - výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o., Uvoľnenie pozastávky - stavba: "MŠ Nešpora - výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien", č. st. 1207, uvoľnenie pozastávky - Stavba: "MŠ Nešpora - výmena kopilitových stien, boletických panelov, okien"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomontstav a Termo stavby, s.r.o. Termo Stavby s.r.o. 300462014 183643.31 EUR 07. Október 2014 zaplatené
Stavba: "Prešov MŠ Jurkovičova ul. - rekonštrukcia"-Zmluva o postúpení pohľadávky Technomonstav a Termo stavby, s.r.o., Uvoľnenie pozastávky - stavba : "Prešov MŠ Jurkovičova ul. - rekonštrukcia", č. st. 1204, Uvoľnenie pozastávky - stavba : "Prešov MŠ Jurkovičova ul. - rekonštrukcia"-Zmluva o postúpení pohľadávkyTechmontstav a Termostavby, s.r.o. (opakovaná platba z dôvodu uzatvoreného účtu príjemcu, vrátené fin.prostriedky 1.10.2020) Termo Stavby s.r.o. 300452014 113351.56 EUR 07. Október 2014 zaplatené
- potraviny - ŠJ Bratislavská ALEX plus, spol. s.r.o. 140213 422.19 EUR 07. Október 2014 zaplatené
-potraviny-ŠJ Bratislavská Tatranská mliekareň, a.s. 71434100 32.02 EUR 07. Október 2014 zaplatené
Didaktické pomôcky - MŠ Slánska Hobla s.r.o. 221451082 354.0 EUR 07. Október 2014 zaplatené
-právne správne- september 2014 MŠ Volgogradská Raabe s.r.o 21419873 38.0 EUR 07. Október 2014 zaplatené
- vodné a stočné - MŠ Mukačevská, MŠ Volgogradská Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 2119064867 659.74 EUR 07. Október 2014 zaplatené
- čiernobiela tlač - IX/2014 Next Team, s.r.o. 20143521 136.9 EUR 08. Október 2014 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky arrow_upward Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Moderovanie športového podujatia v čase od (12.00 hod. do 20.30 hod.), množ.: 1 realizácia, jedn. cena: 100,0000 EUR, spolu: 100,00 EUR Mgr. Ivan Kriššák 201600213 100.0 EUR 13. Apríl 2016 04. Apríl 2016
Čistiace a hygienické potreby na rok 2013 podľa priloženého zoznamu, množ.: 1 ks, jedn. cena: 190,5400 EUR, spolu: 190,54 EUR NUSSY, s.r.o., 201300669 190.54 EUR 02. September 2013 26. August 2013
Servis a overenie kuchynských váh, množ.: 1 ks, jedn. cena: 157,8000 EUR, spolu: 157,80 EUR Jozef Špigel - VÁHOSPOL 201300725 157.8 EUR 28. September 2013 17. September 2013
Činnosti špecifikované rámcovou zmluvou o dielo zo dňa 26.6.2012 na opravu a údržbu miestnych komunikácií a cestnej svetelnej signalizácie v meste Prešov, a to pre činnosti uvedené v bode 1.6 a na základe uznesenia XLI. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove č.431/2013 zo dňa 1.7.2013 k návrhu rozpočtového opatrenia č.10, a to: Súvislá oprava vrchného krytu a poškodených obrubníkov na Dargovskej ulici 1-6 - z rezervy VMČ č.6., množ.: 1 ks, jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR Doprastav, a.s. 201300599 10000.0 EUR 09. August 2013 25. Júl 2013
Činnosti špecifikované rámcovou zmluvou o dielo zo dňa 26.6.2012 na opravu a údržbu miestnych komunikácií a cestnej svetelnej signalizácie v meste Prešov, a to pre činnosti uvedené v bode 1.6 a na základe uznesenia XXXIX. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove č.396/2013 zo dňa 24.6.2013 k návrhu rozpočtového opatrenia č.9, a to: Oprava výtlkov ulíc T. Ševčenka, 17. novembra, Budovateľská, Kúpeľná, Škultétyho, Jarková, Slovenská, J.Borodáča, Burianova, Sládkovičova - z rezervy VMČ č.4, množ.: 1 ks, jedn. cena: 10 000,0000 EUR, spolu: 10 000,00 EUR Doprastav, a.s. 201300577 10000.0 EUR 08. August 2013 18. Júl 2013
Činnosti špecifikované rámcovou zmluvou o dielo zo dňa 26.6.2012 na opravu a údržbu miestnych komunikácií a cestnej svetelnej signalizácie v meste Prešov, a to pre činnosti uvedené v bode 1.6 a na základe uznesenia XXXIX. riadneho zasadnutia MsZ v Prešove č.396/2013 zo dňa 24.6.2013 k návrhu rozpočtového opatrenia č.9, a to: Vysypanie ulíc kamením: Levočská 140 - 145, Ku Brezinám, Malkovská, Terchovská, Ku Kyslej, Zimný potok - z rezervy VMČ č.2, množ.: 1 ks, jedn. cena: 2 500,0000 EUR, spolu: 2 500,00 EUR Doprastav, a.s. 201300568 2500.0 EUR 08. August 2013 18. Júl 2013
Vodoinštalačné práce, množ.: 1 ks, jedn. cena: 180,0000 EUR, spolu: 180,00 EUR Technické služby mesta Prešov, a.s. 201600190 180.0 EUR 01. Apríl 2016 18. Marec 2016
Zriadenie novej telefónnej klapky pre Bc. Novákovu Slavomíru, množ.: 1 ks, jedn. cena: 73,2000 EUR, spolu: 73,20 EUR, Preprogramovanie telefónnej ústredne KL. 278,203,554,259,258, množ.: 1 ks, jedn. cena: 43,2000 EUR, spolu: 43,20 EUR, Telefónny kábel 7 m s konektormi, množ.: 3 ks, jedn. cena: 3,2400 EUR, spolu: 9,72 EUR, Doprava, množ.: 1 ks, jedn. cena: 6,0000 EUR, spolu: 6,00 EUR SPEX, s.r.o. 201400573 132.12 EUR 28. Jún 2014 23. Jún 2014
vyčistenie a údržba kopúl kamier a kamier, množ.: 1 ks, jedn. cena: 240,0000 EUR, spolu: 240,00 EUR SPEX, s.r.o. 201300597 240.0 EUR 30. Júl 2013 24. Júl 2013
renováciu tonerov do HP Color LJ 2605, typ Q6003A, množ.: 3 ks, jedn. cena: 19,8000 EUR, spolu: 59,40 EUR, renováciu tonerov do HP Color LJ P1515, typ CB540A black, množ.: 3 ks, jedn. cena: 15,6000 EUR, spolu: 46,80 EUR, renováciu tonerov do HP Color LJ P1515, typ CB541A cyan, množ.: 2 ks, jedn. cena: 15,6000 EUR, spolu: 31,20 EUR, renováciu tonerov do HP Color LJ M251, typ CF211A cyan, množ.: 2 ks, jedn. cena: 20,7400 EUR, spolu: 41,48 EUR, renováciu tonerov do HP Color LJ M251, typ CF212A yellow, množ.: 2 ks, jedn. cena: 20,7400 EUR, spolu: 41,48 EUR, renováciu tonerov do HP Color LJ M251, typ CF213A magenta, množ.: 2 ks, jedn. cena: 20,7400 EUR, spolu: 41,48 EUR CAMEA SK, s.r.o. 201300583 261.84 EUR 27. Júl 2013 19. Júl 2013
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Dodatok č. N202000406001D05 k Zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni s kódom ITMS2014+:312041Y403 zo dňa 06.04.2020 Implementačná agentúra MPSVR SR 202300100 02. Február 2023 03. Február 2023
Zmluva č. 7/2023 o nájme pozemku M Z (Fyzická osoba) 202300099 1450.46 EUR 02. Február 2023 03. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022006 Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť 202300103 3268.2 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022012 Obec Ľubotice 202300108 716.3 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022005 CAMEA car, a.s., 202300104 501.8 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022014 Outdoor Media, s.r.o., 202300110 2475.6 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022008 GRYF media, s.r.o., 202300102 4011.35 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022002 Ateliér kreatívnej fotografie a designu a.s., 202300107 563.95 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022013 Olivier production s.r.o., 202300106 1432.65 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o refundácii - úhrade nákladov spojených so spotrebou el. energie odoberanej zo siete verejného osvetlenia a o technickej podpore, Číslo: PO-2022010 ISPA, spol. s.r.o. 202300105 1935.6 EUR 03. Február 2023 04. Február 2023
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV