Logo

Prešov

Krajina: Slovensko/ Kraj: Prešovský kraj/ Okres: Prešov

Počet obyvateľov : 82968 (2022) read_more

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
výmena zámku dverí na služobnom motorovom vozidle Renault Megane PO 248 EO Jozef Kozma - AUTOSERVIS 20170160 154.4 EUR 15. Marec 2017 zaplatené
- odber kuchynského odpadu za 02/2017 Inta, s.r.o. 17020325 138.6 EUR 15. Marec 2017 zaplatené
-potraviny: ŠJ pri MŠ Fraňa Kráľa BESSTER, s.r.o., 20210713 204.57 EUR 28. December 2021 zaplatené
-potraviny-MŠ Hviezdoslavova Tatranská mliekareň, a.s. 71706942 3.52 EUR 15. Marec 2017 zaplatené
- za zálohové platby za odber el. energie za I.Q 2017 CSS Prešov J.V.S., s.r.o., Prešov 201702017 7303.0 EUR 15. Marec 2017 zaplatené
za opravu bŕzd na služobnom vozidle PIAGGIO EČ PO 367 FS MEGACAR s.r.o. 20210214 556.25 EUR 28. December 2021 zaplatené
- služby spojené s užívaním NP-CO kryt na ul. Janouškova 14 - 03/2017 M.B.P. Prešov, s.r.o., 1740107 30.94 EUR 10. Marec 2017 zaplatené
-za stavebné práce - "ˇUprava plochy vnútrobloku na ul Exnárova (P180)", - uvoľnenie pozastávky za stavebné práce "Úprava plochy vnútrobloku na ul Exnárova (P180)" C. M. R. Slovakia, s.r.o. 2021173 16136.48 EUR 27. December 2021 čiastočne
potraviny - školská jedáleň MŠ Fraňa Kráľa Štefan Bujňák, 534013 450.23 EUR 04. Máj 2013 zaplatené
Denný stacionár Sabinovská - plyn / 01.03.2017 - 31.03.2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 7328458939 470.0 EUR 10. Marec 2017 zaplatené
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia arrow_upward Dátum vystavenia Zdrojové dáta
stojky 12 ks (40x1200), stojky 8 ks (40x1900), bočné priečky 20 ks (400-3), zadné priečky 14 ks (1000-4). spojovací materiál, montáž a doprava na zmontovanie archívnych regálov v budove MsÚ Hlavná 69 Prešov, množ.: 1 ks, jedn. cena: 286,2000 EUR, spolu: 286,20 EUR Ing. Ľubomír Čarný 202400024 286.2 EUR 19. Január 2024 18. Január 2024
prenájom rohože 150x300 MB W4, farba modrá s pravidelnou výmenou raz za 21 dní vo vstupnej hale AB Jarková 24, Prešov v letných mesiacoch (5-9), množ.: 5 ks, jedn. cena: 18,7400 EUR, spolu: 93,70 EUR, prenájom rohože 150x300 MB W4, farba modrá s pravidelnou výmenou raz za 14 dní vo vstupnej hale AB Jarková 24, Prešov v zimných mesiacoch (1-4 a 10-12), množ.: 14 ks, jedn. cena: 26,4400 EUR, spolu: 370,16 EUR Lindstrom, s.r.o. 202400025 463.86 EUR 22. Január 2024 18. Január 2024
knihy s VIP prezentáciami, množ.: 160 ks, jedn. cena: 18,7000 EUR, spolu: 2 992,00 EUR CBS spol. s r.o. 202400026 2992.0 EUR 22. Január 2024 18. Január 2024
zabezpečenie pohrebu, množ.: 1 , jedn. cena: 503,0000 EUR, spolu: 503,00 EUR Technické služby mesta Prešov, a.s. 202400028 503.0 EUR 22. Január 2024 19. Január 2024
Výmena hlavného vypínača na elektrickom ističi v rozvodnici MŠ Mukačevská, množ.: 1 ks, jedn. cena: 52,8000 EUR, spolu: 52,80 EUR Mestský podnik služieb Prešov, s. r. o. 202400029 52.8 EUR 22. Január 2024 19. Január 2024
FIREPORT SMS 150 pre potreby a účely hasičskej jednotky mesta Prešov- DHZM, množ.: 1 služba, jedn. cena: 187,2000 EUR, spolu: 187,20 EUR FRP Services, s. r. o. 202400027 187.2 EUR 22. Január 2024 19. Január 2024
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Zmluva o dielo F N (Fyzická osoba) 202400029 2000.0 EUR 18. Január 2024 19. Január 2024
Zmluva o dielo na dodávku softvérového diela a o poskytnutí elektronických a servisných služieb nolimit | DEVELOPERS, s.r.o. 202400035 77880.0 EUR 19. Január 2024 20. Január 2024
Kúpna zmluva 5/2024 V Č (Fyzická osoba) 202400047 8051.1 EUR 22. Január 2024 23. Január 2024
Kúpna zmluva 2/2024 a Zmluva o zriadení vecného bremena Ci development group, s. r. o. 202400046 3900.0 EUR 22. Január 2024 23. Január 2024
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV