Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
28. Marec 2023
#2023010
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Obložené žemle |
40,66 € |
Stav
TOTAL 40,66 €
- Interné číslo faktúry:
- 2023010
- Dátum dodania:
- 28. Marec 2023
- Dátum prijatia:
- 28. Marec 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad