Faktúra

Od
Komunál - Servis, s.r.o.
IČO: 51115026
Hlavná 3 Prešov
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OPČ Oddelenie podporných činností
Faktúra
31. December 2019
#1020190035
Predmet fakturácie Suma
-dodávka služby ver.obst.na výber dodávateľa zem.plynu pre odberateľa na nákup zemného plynu
1 200,00 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 200,00 €


Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad