Faktúra

Od
EUROCESTY s.r.o.
IČO: 46470034
Mandľová 539/96 Bratislava
Pre
Pezinok
Faktúra
29. December 2023
#120230105
Predmet fakturácie Suma
oprava kosačiek
1 872,18 €
Stav
TOTAL 1 872,18 €

Dátum prijatia:
20. December 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad