1. Pezinok
  2. Faktúra #2023288

Faktúra

KONNEX s.r.o.
Od
KONNEX s.r.o.
IČO: 17639727
Trstínska cesta 677/9
Trnava
91701
Pre
Pezinok
Faktúra
29. December 2023
#2023288
Predmet fakturácie Suma
vysávač lístia
 2 038,80 €
Stav
TOTAL 2 038,80 €
Dátum prijatia:
29. November 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad