Faktúra
Od
Ing. Peter Kovačovský
Pre
Pezinok
Faktúra
25. Jún 2020
#92020
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Vyúčtovanie odmeny za ZP č.9/2020. |
200,00 € |
Stav
TOTAL 200,00 €
- Dátum prijatia:
- 19. Jún 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad