Faktúra

Od
KANAL SERVIS NR s.r.o.
IČO: 52302792
Beňadikova 35
Ivanka pri Nitre
95112
Pre
Levice
Mesto Levice, OSEM Odd. správy a evidencie majetku
Faktúra
28. Február 2023
#230027
Predmet fakturácie Suma
Čistenie kan. potrubia - ŠJ ZŠ Pri Podlužianke
345,00 €
Stav nezaplatené
TOTAL 345,00 €

Interné číslo faktúry:
202300683
Interné číslo objednávky:
202300245

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad