Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
neurčeno | European Union Film | 1014CM00036 | I2010-027 | 2000.0 | CAD | 14. December 2010 | 14. December 2010 | ||
neurčeno | Fair Com AG. | 1014CM00030 | 10006974/1 | 18950.75 | CHF | 27. Október 2010 | 27. Október 2010 | ||
neurčeno | Wigra Expo AG | 1014CM00020 | 10005660/S | 1622.9 | CHF | 09. August 2010 | 09. August 2010 | ||
Nákup ostatních služeb | I.M.C. AUDIO 2 s.r.o. | 2201FK02426 | 107/2022 | 12329.9 | CZK | 26. September 2022 | 26. September 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | I.M.C. AUDIO 2 s.r.o. | 2201FK02428 | 109/7022 | 12329.9 | CZK | 26. September 2022 | 03. Október 2022 | ||
Odměny za užití počítačových programů | SkyCom online s.r.o. | 2201FK02453 | 20221117 | 166980.0 | CZK | 01. Október 2022 | 01. Október 2022 | ||
Služby elektronických komunikací | AUTOCONT a.s. | 224001208 | 3642201273 | 375100.0 | CZK | 09. Jún 2022 | 09. Jún 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | ALTRON, a.s. | 2201FK02464 | IC12386 | 100328.36 | CZK | 03. Október 2022 | 03. Október 2022 | ||
Stroje, přístroje a zařízení | ELTES,s.r.o. | 2201FK02481 | 123/2022 | 648633.81 | CZK | 04. Október 2022 | 04. Október 2022 | ||
Opravy a udržování | MEJOR TRATO s.r.o. | 2201FK02458 | 2/09/2022 | 458500.0 | CZK | 03. Október 2022 | 03. Október 2022 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | arrow_upward Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV