Faktúra
Od
Fair Com AG.
Pre
Praha
Faktúra
27. Október 2010
#10006974/1
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
neurčeno 0000, 100069741 |
18 950,75 € |
Stav
TOTAL 18 950,75 €
- Interné číslo faktúry:
- 1014CM00030
- Dátum dodania:
- 27. Október 2010
- Dátum prijatia:
- 27. Október 2010
- Dátum splatnosti:
- 11. November 2010
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad