Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
neurčeno | European Union Film | 1014CM00036 | I2010-027 | 2000.0 | CAD | 14. December 2010 | 14. December 2010 | ||
neurčeno | Fair Com AG. | 1014CM00030 | 10006974/1 | 18950.75 | CHF | 27. Október 2010 | 27. Október 2010 | ||
neurčeno | Wigra Expo AG | 1014CM00020 | 10005660/S | 1622.9 | CHF | 09. August 2010 | 09. August 2010 | ||
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | Institut pro veřejnou správu Praha | 2201FK00254 | 11968/2022 | 7110.0 | CZK | 14. Január 2022 | 02. Február 2022 | ||
Služby školení a vzdělávání | Centrum služeb pro silniční dopravu | 2201FK01422 | 2230100256 | 16400.0 | CZK | 07. Jún 2022 | 07. Jún 2022 | ||
Služby školení a vzdělávání | RENTEL a.s. | 2201FK00267 | 120212188 | 70180.0 | CZK | 01. Február 2022 | 31. Január 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | L.HAINZ spol. s r.o. | 2201FK01409 | 2022039 | 72015.93 | CZK | 07. Jún 2022 | 07. Jún 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | AUTOCENTRUM PIMES s.r.o. | 2201FK01469 | 2022048 | 15533.07 | CZK | 03. Jún 2022 | 03. Jún 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | NESS Czech s.r.o. | 2201FK01470 | 22055405 | 677.6 | CZK | 08. Jún 2022 | 08. Jún 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | SilverNet, s.r.o. | 2201FK01464 | 20222023 | 64870.0 | CZK | 13. Jún 2022 | 10. Jún 2022 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|
Názov | Zmluvná strana | Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | arrow_upward Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV