Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
neurčeno | European Union Film | 1014CM00036 | I2010-027 | 2000.0 | CAD | 14. December 2010 | 14. December 2010 | ||
neurčeno | Fair Com AG. | 1014CM00030 | 10006974/1 | 18950.75 | CHF | 27. Október 2010 | 27. Október 2010 | ||
neurčeno | Wigra Expo AG | 1014CM00020 | 10005660/S | 1622.9 | CHF | 09. August 2010 | 09. August 2010 | ||
Nákup ostatních služeb | AQUATEST a.s. | 195400655 | 19610096 | 115555.0 | CZK | 20. Jún 2019 | 20. Jún 2019 | ||
Opravy a udržování | BULDIX s.r.o. | 195400658 | 2019055 | 207254.95 | CZK | 19. Jún 2019 | 12. Jún 2019 | ||
Nákup materiálu jinde nezařazený | AUTO STYL a.s. | 2201FK00179 | 2230300380 | 28821.0 | CZK | 31. Január 2022 | 01. Február 2022 | ||
Nákup ostatních služeb | GEOLINE, spol. s r.o. | 195400657 | 219134 | 55902.0 | CZK | 19. Jún 2019 | 18. Jún 2019 | ||
Nákup ostatních služeb | ALTRON, a.s. | 2201FK00193 | IC10828 | 100328.36 | CZK | 01. Február 2022 | 31. Marec 2022 | ||
neurčeno | Chrenek, Kotrba spol.s.r.o. | 223502473 | 202201220 | 27225.0 | CZK | 18. Október 2022 | 09. November 2022 | ||
neurčeno | Chrenek, Kotrba spol.s.r.o. | 223502464 | 202201211 | 15125.0 | CZK | 18. Október 2022 | 04. November 2022 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|
Názov | Zmluvná strana | arrow_upward Interné číslo zmluvy | Externé číslo zmluvy | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Začiatok účinnosti | Koniec účinnosti | Zdrojové dáta |
---|
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV