Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Zrážky - 1.7.-31.12.2010 - Ventúrska 4 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1100010388 84.89 EUR 14. Január 2011 10. Január 2011
Upratovanie - Kopčianska 86 - 12/2010 Sandra Ficuová 1100010217 149.37 EUR 14. Január 2011 31. December 2010
Odplata mandat. - Batkova - 1/2011 DUSPAMA, spol. s r.o. 28753837 51001 39.83 EUR 14. Január 2011
Dobropis - Tomnánkova 5-7 Bratislavská teplárenská, a.s. 1100010283 -630.84 EUR 14. Január 2011 03. Január 2011
Mesačné poplatky, nehlasové služby - 12/2010 Slovak Telekom, a.s. 1100010379 86.81 EUR 14. Január 2011 10. Január 2011
Výťahy - 12/2010 - Budyšínska 1 Schindler výťahy a eskalátory a.s., 1100010397 124.16 EUR 14. Január 2011 10. Január 2011
Vypracovanie znaleckého posudku Ing. Igor Kropáč 1100010502 250.0 EUR 14. Január 2011 12. Január 2011
Nedoplatok za el.energiu - 1-12/2010 - Rezedova 3 ZSE Energia, a.s. 1100010386 1551.84 EUR 14. Január 2011 10. Január 2011
Nedoplatok za el.energiu - 01.01.-31.12.2010 - Tománkova 5 ZSE Energia, a.s. 1100010278 73.14 EUR 14. Január 2011 03. Január 2011
Krízové centrum - rekonštrukcia a modernizácia objektu v hlavnom meste SR Bratislava - vykonané práce za mesiac október 2010 EURO-BUILDING, a.s 1100009196 167871.3 EUR 14. Január 2011 23. November 2010
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Objednávame u Vás opravu a doplnenie zvislého dopravného značenia. Mobilita servis, spol. s r.o. OTS1100281 3885.27 EUR 22. Február 2011 22. Február 2011
oprava vozidla Ivan Hrdlička OTS1100282 490.0 EUR 16. Február 2011 16. Február 2011
poštové poukážky ŠEVT , a.s. OTS1100283 1440.0 EUR 16. Február 2011 16. Február 2011
obaly na MZ OFPRINT JH s.r.o. OTS1100284 50.4 EUR 17. Február 2011 17. Február 2011
Na základe objednávky č. OTS2201264 ako výsledku verejného obstarávania v rámci humanitárnej pomoci Ukrajine si u Vás objednávame dodaj bagiet v zmysle opisu predmetu zákazky v celkovej hodnote 17 550 € s DPH. Link na info k zákazke: https://josephine Cromwell, a.s. OTS2204973 545.7 EUR 08. November 2022 08. November 2022
Brigádnici na sťahovanie archívnych materiálov agentúra brigádnici.sk, spol. s r.o. OTS1100285 218.88 EUR 17. Február 2011 17. Február 2011
Prenájom športovej haly INTER - SC, spol. s r.o. OTS1100286 864.0 EUR 17. Február 2011 17. Február 2011
pečiatky zares, spol. s r.o. OTS2201543 10696.92 EUR 21. Apríl 2022 21. Apríl 2022
CD DISKUS, s.r.o. OTS1100287 50.0 EUR 17. Február 2011 17. Február 2011
OKP/2022/Multicara 29/ M01- BT722CB SATRO s.r.o. OTS2200634 1000.0 EUR 09. Február 2022 09. Február 2022
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV