Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov | Dodávateľ | Interné číslo faktúry | Externé číslo faktúry | Suma | Mena | Dátum zverejnenia | Dátum dodania | arrow_upward Stav | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
údržba zelene obj. OTS2300940 | zares, spol. s r.o. | 1230005218 | 4127.64 | EUR | 28. Júl 2023 | 11. Júl 2023 | |||
služby mobilnej siete 10/2014 | Slovak Telekom, a.s. | 1140007530 | 163.36 | EUR | 19. November 2014 | 12. November 2014 | |||
samolepiace pásky 50ks | PLUSIM spol. s r.o. | 1210000598 | 180.0 | EUR | 08. Marec 2021 | 02. Február 2021 | |||
dopravné služby | PLUSIM spol. s r.o. | 1210001860 | 10327.2 | EUR | 15. Apríl 2021 | 31. Marec 2021 | |||
dopravné služby 12/2020 | PLUSIM spol. s r.o. | 1200008726 | 2308.8 | EUR | 14. Január 2021 | 05. Január 2021 |
Názov | Dodávateľ | Číslo objednávky | Interné číslo faktúry | Interné číslo zmluvy | Suma | arrow_upward Mena | Dátum zverejnenia | Dátum vystavenia | Zdrojové dáta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
papier A4, A3 na vrecia - NR | Tibor Varga - TSV Papier | OTS1900538 | 1637.7 | EUR | 06. Február 2019 | 06. Február 2019 |
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV