Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania Stav Zdrojové dáta
Oprava a servis vozidla BL-163 NF - prehliadka, výmena oleja + filtrov, brzdových kotúčov+doštičiek, sviečky zapaľovania, použitý spotrebný materiál (+ vazelina Autogreas, čistič bŕzd Retech, šrób + torx), dodanie zmesy do ostrekovač AUTO VALUŠEK, s.r.o. 1180007464 674.5 14. December 2018 12. December 2018
Oprava a servis vozidla BL-908 RF - servis výmeny oleja + filtra, demontáž+montáž a výmena žiarovky (osvetlenie ŠPZ), použitý aj drobný pomocný materiál AUTO VALUŠEK, s.r.o. 1180005180 169.49 24. September 2018 20. September 2018
Oprava a servis vozidla BA-XB 322 - kontrola, nabíjanie, demontáž + montáž a výmena akumulátorovej batérie, kontrola alternátora, použitý drobný pomocný materiál AUTO VALUŠEK, s.r.o. 1180005182 138.41 24. September 2018 20. September 2018
Oprava a servis vozidla BL-162 NF - vyváženie + prezutie pneu, uskladnenie pneu, použitý drobný pomocný materiál AUTO VALUŠEK, s.r.o. 1180002422 72.37 15. Máj 2018 10. Máj 2018
Záhradnícka 36 - vyúčtovacia FA za elektrinu za obdobie 1-12/2018 Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 1180008250 44.57 16. Január 2019 15. Január 2019
elektrina vyúčt.01-12/2016, Klobučnícka 2 Stredoslovenská energetika Holding, a.s. 1170000367 3458.35 03. Február 2017 19. Január 2017
plyn vyúčt.02/2016, Záporožská 8 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1160001502 4796.04 17. Marec 2016 11. Marec 2016
plyn vyúčt.04/2016,Záporožská 8 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 1160002778 2193.23 18. Máj 2016 12. Máj 2016
oprava a údržba vozidla BT204CI AUTO VALUŠEK, s.r.o. 1220002669 245.47 25. Apríl 2022 11. Apríl 2022
Oprava a servis vozidla BA-XB 325 - výmena žiarovky (12V/21W), vyváženie + prezutie pneu, uskladnenie pneu, použitý drobný pomocný materiál AUTO VALUŠEK, s.r.o. 1180002409 92.3 15. Máj 2018 10. Máj 2018
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma arrow_upward Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
cateringové služby - otvorenie Prugerovej záhrady Cateringové služby s.r.o. OTS2102294 355.32 EUR 09. Jún 2021 09. Jún 2021
A5 letáky - pre ľudí bez domova, očkovanie ľudí bez domova, kampaň očkovanie Bittner print, s.r.o. OTS2102296 393.6 EUR 09. Jún 2021 09. Jún 2021
A5 letáky - Černockého Bittner print, s.r.o. OTS2102297 84.0 EUR 09. Jún 2021 09. Jún 2021
drevené vyrezávané tabulky - 10 000 stromov Lab.studio s. r. o. OTS2102293 470.0 EUR 09. Jún 2021 09. Jún 2021
oprava výťahu ubytovňa Kopčany LIFTSTAV s.r.o. OTS2102291 130.8 EUR 09. Jún 2021 09. Jún 2021
Dobrý deň, Technické služby Starého Mesta, a.s. OTS2102122 33170.4 EUR 09. Jún 2021 09. Jún 2021
seno, ovos Samuel Hôždala - ATYP OTS2102278 246.0 EUR 09. Jún 2021 09. Jún 2021
Dobrý deň, Technické služby Starého Mesta, a.s. OTS2102123 7613.0 EUR 09. Jún 2021 09. Jún 2021
Dobrý deň,objednávame si u vás výrobu DDZ podľa CP č. D-05070/21. Ďakujeme. Mobilita servis, spol. s r.o. OTS2102202 800.7 EUR 09. Jún 2021 09. Jún 2021
Konzultácia k predrealizačnej projektovej dokumentácii Športový klub IAMES Bratislava OSP2200038 1063.28 EUR 02. Február 2022 02. Február 2022
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Montáž vianočných stánkov ARDEI, spol. s r.o. MAGSP1100006 13416.0 EUR 21. Október 2011
inštaláciu výťahov - Rezedová 3 LIFTSTAV s.r.o. MAGSP1100008 55676.0 EUR 02. November 2011
marketingová a komunikačná podpora v printových médiách STAR production, s.r.o. MAGTS1100076 6000.0 EUR 25. November 2011
marketingová a komunikačná podpora v printových médiách STAR production, s.r.o. MAGTS1100146 12000.0 EUR 25. November 2011
redakčná, informačno-marketingová, obchodná spolupráca See & Go, s.r.o. MAGTS1100147 6168.0 EUR 25. November 2011
Demontáž vianočných stánkov ARDEI, spol. s r.o. MAGSP1100009 8978.4 EUR 19. December 2011
vedení účtu majiteľa cenných papierov Prima banka Slovensko, a.s. MAGTS1200009 39.96 EUR 20. Január 2012
Objednávame u Vás upratovanie byt. domu Tománkova 5 od 1.4.2012 v sume 300,-Eur / mesiac - zametanie a umýv. vstupnej haly, pred vchodovou bránou, umýv. podlahy výťahu - 2x týždenne - zametanie a umývanie podlah.chodieb pred bytmi,schodiska,medzipodie Štefan Semančo MAGTS1200042 3600.0 EUR 17. Apríl 2012
Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc.č. 9450/1--5, nachádzajúci sa pod bytovým domom Trenčianska 20. Na základe uznesenia MsZ 236/2011 SLOVNAFT, a. s. MAGTS1200047 1019.93 EUR 17. Apríl 2012
Objednávame u Vás upratovanie spoločných priestorov a zimné upratovanie Tománkova 7 Zuzana Petríková MAGTS1200061 3240.0 EUR 16. Máj 2012
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV