Logo

Bratislava

Krajina: Slovensko/ Kraj: Bratislavský kraj/ Okres: Bratislava

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Názov Dodávateľ Interné číslo faktúry Externé číslo faktúry Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum dodania arrow_upward Stav Zdrojové dáta
vodné Budatínska 59, 14.6.-13.7.2018 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 80199457 4184356290 87.6 EUR 25. Júl 2018
Ide o istinu vyplývajúcu z Rozsudku č.k. 25C105/2010-575. /Mgr. Balíková/ Flaskár Karol 80201889 4180003386 8387.97 EUR 25. Júl 2018
Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby - stredisko osobnej hygieny poskytovaná neverejným poskytovateľom Depaul Slovensko, n. o. vo výške 5300 eur v rozpočtovom roku 2018. DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 80202747 4180003387 5300.0 EUR 25. Júl 2018
Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby - nízkoprahového zariadenia opatrovateľskej služby poskytovaná neverejným poskytovateľom Depaul Slovensko, n. o. vo výške 22 246,00 eur v rozpočtovom roku 2018. DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 80202769 4180003388 22246.0 EUR 25. Júl 2018
Finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby - terénnej sociálnej služby krízovej intervencie poskytovaná neverejným poskytovateľom Depaul Slovensko, n. o. vo výške 12 000 eur v rozpočtovom roku 2018. DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia 80203182 4180003389 12000.0 EUR 25. Júl 2018
letenky Jeruzalem Go travel Slovakia 80222346 20182292 8492.0 EUR 26. Júl 2018
regulácia z príjmového účtu Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 80220665 4180003390 1600000.0 EUR 26. Júl 2018
Bez názvu Lidl Slovenská republika, v.o.s 80221329 374 7.2 EUR 26. Júl 2018
Bez názvu Lidl Slovenská republika, v.o.s 80221036 20 12.99 EUR 26. Júl 2018
ornitologický posudok na dreviny určené na výrub na Hodžovom nám. wachting.sk s.r.o. 80199437 20 360.0 EUR 25. Júl 2018
Názov Dodávateľ Číslo objednávky Interné číslo faktúry Interné číslo zmluvy Suma Mena Dátum zverejnenia Dátum vystavenia Zdrojové dáta
Predrealizačná projektová dokumentácia - Optická pripojka ZOO RETAN, s.r.o. OSP2200954 795.96 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Diagnostika AED + reset do výrobných nastavení RETAN, s.r.o. OTS2205307 117.74 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Prenájom 15 ks obytných kontajnerov pre potreby Mestského karanténne zariadenia na Hradskej ulici v Bratislave. RETAN, s.r.o. OSP2200962 472.22 EUR 30. November 2022 30. November 2022
vypracovanie znaleckého posudku Veolia Energia Slovensko, a. s. OSP2200965 1368.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Objednávame v zmysle CP odstránenie havarijného stavu nedokurovania v byte 63 BD na ul. Tománkova 7, BA. PYROSERVIS a.s. OTS2205290 448.8 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Odstránenie havarijného stavu výpadku prúdu, nefunkčnej elektroinštalácie v byte 51 BD na ul. Kopčianska 88, BA. RETAN, s.r.o. OTS2205240 3452.32 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Zameranie bilboardu na pozemku C KN parc.č. 3686/1 k.ú. Vrakuňa. AUPARK a. s. OTS2205269 3300.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie pre projekt "Novostavba tréningovej športovej haly na Pionierskej ulici". RETAN, s.r.o. OTS2205305 667.93 EUR 30. November 2022 30. November 2022
školenie konanie o priestupkoch v praxi LIFTSTAV s.r.o. OSP2200960 1320.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Na základe príkazu na vecné plnenie MAGS OVPP 44097/2022. UP Déjeuner, s.r.o. OTS2204826 2400.0 EUR 30. November 2022 30. November 2022
Názov Zmluvná strana Interné číslo zmluvy Externé číslo zmluvy Suma Mena arrow_upward Dátum zverejnenia Začiatok účinnosti Koniec účinnosti Zdrojové dáta
Poradenské služby v stavebníctve Polonyova Anna JUDr. MAGTS1100002 25000.0 EUR 14. Január 2011
Zmluva o kontrolnej činnosti EZS. ABELA s.r.o. MAGTS1100005 916.2 EUR 09. Február 2011
Zmluva o kontrolnej činnosti EZS. ABELA s.r.o. MAGTS1100006 1274.64 EUR 09. Február 2011
Servisné služba na klimatizačných zariadeniach Klimatech, s.r.o., Vajanského 1955/58, Piešťany MAGTS1100012 2672.52 EUR 17. Marec 2011
Pripojenie na internet pre poslancov MsZ. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. MAGTS1100039 237.6 EUR 21. Apríl 2011
Dodatok č. 4 k zmluve 5002564996 KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group MAGTS1100110 7498.65 EUR 15. Júl 2011
Hydroizolácia balkóna PP Maroš Kočička RENA MAGSP1100003 15917.0 EUR 30. September 2011
UPC Fiber Power 25 na 24 mesiacov UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. MAGTS1100128 237.6 EUR 04. Október 2011
Umelecko - remeselné práce NULL MAGSP1100004 19164.0 EUR 04. Október 2011
Reštaurovanie akad. soch. Miroslav Černák - BONUS MAGSP1100002 23700.0 EUR 10. Október 2011
POČET OBYVATEĽOV V PRIEBEHU ROKOV
NARODENIA/ÚMRTIA V PRIEBEHU ROKOV
PRÍRASTOK/ÚBYTOK OBYVATEĽSTVA V PRIEBEHU ROKOV